合同簽了3000萬，我們完成開票收貨1900萬，預付2000萬給供應商，我們卻不提貨了，對方也不退款，1000萬的預付款相當于違約金了，現(xiàn)在解除合同，那我們怎么應付稅務局那邊，我們要準備什么資料
讓對方給你開發(fā)票，違約金的，正常開也是開貨物的稅收編碼，商品名稱就是違約金1000萬。
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老師，我們購買一批材料，原來合同是不含稅價15萬，我們付了15萬過去，對方開13%發(fā)票15萬元給我們，叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶，現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付，想對方把稅金部分也開票給我們，供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算，稅中稅也由我們承擔，那我們公司要補付多少錢給供應商
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老師，我們有一批貨，本來要收4萬，但因為質量問題，對方一直未付款，也未退貨，后來老板跟對方商量，只收了2萬貨款，老板也沒找供應商扯皮了，供應商開票還是按3萬的銷售額開票給我們，相當于我們這單是虧了1萬，那我這增值稅要怎么處理，不用轉出吧
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老師你好，我們公司進的材料，對方已經給我我們開發(fā)票了，我們也給甲方開發(fā)票了，甲方也把錢給我們了，但是現(xiàn)在進貨方貨沒有給我們，我們也給甲方提供不了貨，現(xiàn)在稅務局讓我們提供銷售合同，那我們這個合同應該怎么加一句呢，是先收的預收款么？
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老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對方，現(xiàn)在業(yè)務員說當時合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經全部付款的證明，老師，這個要怎么處理？
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老師請教一下，這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬，加上對方給的30萬返種，我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時，這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來？ 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬？
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合同里面約定好了，違約金留存好合同，最好是讓對方給你們寫一個說明就是支付的違約金
那也屬于實際業(yè)務嘛
也可以開票？
第一準備的合同，第二是補充協(xié)議就行？
對的是的，因為你們這個業(yè)務已經發(fā)生了，所以必須給你開發(fā)票，你才可以抵扣。沒有發(fā)票的話，你抵扣不了的。
可是我們沒有提貨丫1000萬？
可是我們沒有提貨丫1000萬？
你好，可是1900不是已經業(yè)務完成了嗎。
因為你一部分已經完成了。
是的，不過那1900萬已收到票了
那1000萬也可以開票？
對的是的，可以做的
可是我們沒有提貨丫1000萬也可以開發(fā)票？
你好，這合同已經開始了不是嗎？
他又不是單獨的這個業(yè)務沒有開始。
好的，謝謝
不用客氣 工作愉快