19年有筆往來其他應(yīng)付款80萬，被直接做了未分配利潤了，造成未分配利潤需高，現(xiàn)在怎么調(diào)整好，這筆錢要還的，會被s罰嗎
你好，當時是借銀行存款貸利潤分配未分配利潤嗎？
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老師，您好！20年補了一筆19年的分錄，將以前年度損益調(diào)整（金額是24057.32）結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后，在申報20年調(diào)整這個月的資產(chǎn)負債表時，需要調(diào)整利潤分配-未分配利潤的年初數(shù)嗎？ 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負債表中把未分配利潤的年初數(shù)改了，那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了，應(yīng)該怎么做?謝謝！
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老師：今年發(fā)現(xiàn)去年有筆押金2萬，做成收入了，現(xiàn)在更正的 （1）借：以前年度損益調(diào)整2 貸：貸其他應(yīng)付款-押金2萬 （2） 借： 利潤分配-未分配利潤2，貸：以前年度損調(diào)整2，去年企業(yè)虧損還需要考慮所得稅嘛？
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22年確認了費用的應(yīng)付賬款做錯了，要怎么更正啊。借:主營業(yè)務(wù)成本 170000 貸：應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了，現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個不對 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤分配未分配利潤可以嗎？ 借：應(yīng)付賬款 17000貸：利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來做
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19年有筆往來其他應(yīng)付款80萬，被直接做了未分配利潤了，造成未分配利潤需高，現(xiàn)在怎么調(diào)整好，這筆錢要還的，會被s罰嗎
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請問老師，我2023年12月有一筆其他應(yīng)付款0.27元，誤計入銀行手續(xù)費當中，我現(xiàn)在要調(diào)回來的話可不可以直接借：其他應(yīng)付款0.27，貸：利潤分配-未分配利潤0.27？就不直接走以前年度損益調(diào)整了，是小規(guī)模企業(yè)
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當時借其他應(yīng)付，貸未分配利潤
你好，那正確的應(yīng)該是哪一個？
當時是做錯了，不能動這個……就相當于這步是錯誤的，沒有
借利潤分配，未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
主要現(xiàn)在調(diào)回來s怎么解釋了，得不得說什么
你好，你提供你虛增的證明就行。
提供不了的嘛，這個怎么提供了。怎么解釋才能說的過去了？該付沒有付做錯了？現(xiàn)在已經(jīng)查到又調(diào)出來？
你好，你當時做這個原始憑證有嗎？ 摘要又寫的是什么？
沒有原始證據(jù)，摘要寫的轉(zhuǎn)
你好，那就紅沖某某業(yè)務(wù)，寫上憑證號，寫上之前的摘要。
之前的錯誤這筆摘要需要改不，要不然都不知道怎么解釋這筆？
不需要修改的解釋就是當時虛增的?，F(xiàn)在紅沖。
還能直接說虛增呀，s不會搞死我？
你好，那就是做錯了，還有其他的問題嗎？其他的說法我不知道了，還有你虛增的這一筆，他交稅了嗎？他根本就沒有交稅呀。