公司開出75000發(fā)票工資款給乙公司，但是乙公司沒有把錢打到我公司而是直接當成工資發(fā)到員工個人卡了，這樣的怎么做賬，這筆錢怎么才能做成本

我們是一般納稅人，公司的咨詢服務(wù)外包給別的機構(gòu)，錢已經(jīng)付了，但是發(fā)票沒收到（可能要過幾個月才開)這個怎么入賬，正常入賬是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款，沒收到發(fā)票的話，這個怎么操作

老師，我想問一下，現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的，都是賣貨給個人，然后個人都不需要發(fā)票，然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的，這樣對公賬戶又有錢收入，這樣怎么報收入？如果是報了不開票收入，但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理，會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務(wù)風險呢？還是只能申報收入，沒有成本，純繳稅？

我們公司是家零售門店，之前客戶要發(fā)票都開了，也申報收入了，但錢進入個人賬戶了，之前是給代賬做，他們收入做了現(xiàn)金這個科目，成本預估也是做的現(xiàn)金支出，現(xiàn)在涉及到成本票，供應(yīng)商必須要公對公轉(zhuǎn)才開發(fā)票，之前成本都是個人賬戶結(jié)算了，這個要怎么做賬??？

A公司的錢打到B公司了，B公司還給開票了，那這錢以后還要還給A，這個應(yīng)該怎么做賬 是銷售收入，但是不是她公司業(yè)務(wù)，有需要她們開票 我做個收入轉(zhuǎn)到另外一家公司，可能只能這樣了 就是之前開票的記錄，稅務(wù)uk怎么沒有了