老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補了85萬的以前年度虧損，本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經(jīng)彌補的，這欄還手動改不了，這是什么情況

老師我們現(xiàn)在注銷公司，來到清算這步了，這塊不會填寫，不理解，圖1中清算稅金及附加，清算所得稅額是啥意思？我們23年1季度所得稅和匯算清繳所得補一點所得稅，賬上貨幣資金一點夠繳納這些稅款的。未分配利潤20多萬，我不知道怎么填這些數(shù)據(jù)。 圖267行怎么還有清算所得稅額 清算稅金 是指的那一塊，就是我需要繳納的所得稅匯算清繳金額嗎？我們其余不涉及，累計未分配利潤是指的賬上那個數(shù)據(jù)？

我公司做跨省遷移現(xiàn)在需要填遷移前尚未彌補的經(jīng)營所得個人所得稅累計虧損。我們是有限責(zé)任公司這一項怎么填寫。

公司注冊地址跨區(qū)遷移，“遷移前尚未彌補的經(jīng)營所得個人所得稅累計虧損”這一項怎么填寫？

問老師幾個問題：1、公司的補貼收入我慢慢都確認營業(yè)外收入了，那么在填寫所得稅季報的時候要不要填第5行不征稅收入里，如果填了，那么公司的實際利潤額將會有所變化，跟賬面上會有一個補貼收入的差額，這個問題怎么處理？2.確認補貼收入后，會影響公司的利潤總額，公司的利潤總額會由虧損轉(zhuǎn)變?yōu)橛⑶也簧?，那么我可以彌補以前年度虧損，會計怎么處理賬務(wù)，要不要計提所得稅？申報所得稅季報上第9行要不要填彌補以前年度虧損？3.這個月的進項稅額比銷項稅額高幾萬塊，我可以把無票收入確認進去，那么，在勾選進項發(fā)票的時候怎么勾，勾的進項稅額比銷項稅額大，對嗎？然后，在申報增值稅時，用填寫式，把無票收入填進去，這樣就可以了吧？