老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計(jì)虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損，本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計(jì)數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經(jīng)彌補(bǔ)的，這欄還手動改不了，這是什么情況

老師我們現(xiàn)在注銷公司，來到清算這步了，這塊不會填寫，不理解，圖1中清算稅金及附加，清算所得稅額是啥意思？我們23年1季度所得稅和匯算清繳所得補(bǔ)一點(diǎn)所得稅，賬上貨幣資金一點(diǎn)夠繳納這些稅款的。未分配利潤20多萬，我不知道怎么填這些數(shù)據(jù)。 圖267行怎么還有清算所得稅額 清算稅金 是指的那一塊，就是我需要繳納的所得稅匯算清繳金額嗎？我們其余不涉及，累計(jì)未分配利潤是指的賬上那個數(shù)據(jù)？

我公司做跨省遷移現(xiàn)在需要填遷移前尚未彌補(bǔ)的經(jīng)營所得個人所得稅累計(jì)虧損。我們是有限責(zé)任公司這一項(xiàng)怎么填寫。

公司注冊地址跨區(qū)遷移，“遷移前尚未彌補(bǔ)的經(jīng)營所得個人所得稅累計(jì)虧損”這一項(xiàng)怎么填寫？

問老師幾個問題：1、公司的補(bǔ)貼收入我慢慢都確認(rèn)營業(yè)外收入了，那么在填寫所得稅季報(bào)的時候要不要填第5行不征稅收入里，如果填了，那么公司的實(shí)際利潤額將會有所變化，跟賬面上會有一個補(bǔ)貼收入的差額，這個問題怎么處理？2.確認(rèn)補(bǔ)貼收入后，會影響公司的利潤總額，公司的利潤總額會由虧損轉(zhuǎn)變?yōu)橛⑶也簧?，那么我可以彌補(bǔ)以前年度虧損，會計(jì)怎么處理賬務(wù)，要不要計(jì)提所得稅？申報(bào)所得稅季報(bào)上第9行要不要填彌補(bǔ)以前年度虧損？3.這個月的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額高幾萬塊，我可以把無票收入確認(rèn)進(jìn)去，那么，在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候怎么勾，勾的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大，對嗎？然后，在申報(bào)增值稅時，用填寫式，把無票收入填進(jìn)去，這樣就可以了吧？