請問老師，我們工廠做好的貨物要運(yùn)輸?shù)娇蛻舻墓S去。我們會請貨車?yán)涍^去。這些貨車是本廠的負(fù)責(zé)人聯(lián)系。然后老板給錢后把付款申請書給到我做帳。我要怎么核實才能防止本廠員工作假？因為一直覺得他們寫的不規(guī)范。。就一個送貨單。第三張就寫個趙司機(jī)。。不需要收貨的人蓋章。不需要發(fā)票。不需要后面回來的物流快遞單嗎紅色都收款收據(jù)下面的名字也是本廠的人簽字？？我想問老說我。我要怎么才能讓本廠的員工，找我們財務(wù)部報銷這個貨物運(yùn)費規(guī)范填寫。讓我沒有疑問？？我還想知道是多少米的貨車他們每次請的。有必要嗎謝謝老師。

老師好！請問像廠商發(fā)給我們的貨物，因某種原因發(fā)生退貨，請問我們讓其提供的發(fā)貨單數(shù)量是最后我們最終驗收的數(shù)量。是嗎？廠商只提供我們驗收前的發(fā)貨單，那我們還需要對方提供一些什么單據(jù)才能保證和我們驗收的數(shù)量一致？謝謝

老師下午好！請問像我們公司是銷售布料的商貿(mào)公司，針對廠商發(fā)貨給我們，驗收時發(fā)現(xiàn)短碼或者不良，但一般不退貨。因為要求發(fā)貨單，發(fā)票，合同數(shù)量，金額一致，請問其數(shù)量是以廠商的實際發(fā)貨數(shù)量來開發(fā)票還是扣除短碼和折讓后的數(shù)量來開發(fā)票？謝謝！

老師好，我公司之前銷售給一家公司的貨品，是我們先送貨，我們每個月按照這家公司提供的他們的銷售清單，給他們開供貨發(fā)票，現(xiàn)在他們要把沒有銷售的貨品退回給我們，但是退貨的型號和數(shù)量與我們公司的庫存型號和數(shù)量不一致，請問老師有什么辦法能夠從我們賬面上處理呢

老師，你們我司是一家板材總代理商，我想問下我批發(fā)給二級分銷商怎么做賬？還有我司從廠家拿貨也怎么做賬？(廠家拿貨有兩個單價一個系統(tǒng)價，一個實際單價，系統(tǒng)減實際×數(shù)量就是要返利給我們的貨款)這個又咋整?然后還有一個廠家的質(zhì)量保證金計入其他應(yīng)收款可以嗎？