老師，請教個問題，正常的對方給我們提供貨物和發(fā)票，我們銷售和開票。但是目前對方不給我們不開票。這能正常開展嗎？我沒想到?jīng)]有風(fēng)險的方法。合同上寫的規(guī)格型號供貨方都是提供貨物的公司。

老師，您好，關(guān)于代銷的問題要咨詢下，我們公司有代銷商品，供應(yīng)商先發(fā)貨，后根據(jù)實(shí)銷的商品開發(fā)票的明細(xì)與之前的貨單明細(xì)無法一致有多少，如何做到貨物流一致，因為供應(yīng)商開發(fā)票是根據(jù)實(shí)際已銷售的商品開，開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單，他們說之前已開過發(fā)貨單了，這樣我們就無法取得與發(fā)票明細(xì)一致的發(fā)貨單，我們應(yīng)怎么處理呢？

老師好，我公司之前銷售給一家公司的貨品，是我們先送貨，我們每個月按照這家公司提供的他們的銷售清單，給他們開供貨發(fā)票，現(xiàn)在他們要把沒有銷售的貨品退回給我們，但是退貨的型號和數(shù)量與我們公司的庫存型號和數(shù)量不一致，請問老師有什么辦法能夠從我們賬面上處理呢

我們單位幾年前購進(jìn)的門窗五金配件，部分配件庫存積壓，采購部就與供貨商協(xié)商把部分零部件退回了，現(xiàn)已退到供貨商的庫里了，我們開的銷售票，對方財務(wù)說不行，他們不能收銷售票，只能走退貨流程，但是紅字發(fā)票要按數(shù)量沖紅的話，金額又跟現(xiàn)在說好的退貨金額不符，他們說退貨后開個退貨損失票，我們這邊不想讓損失體現(xiàn)在票面上，有什么好的解決辦法嗎？

老師，公司是經(jīng)營農(nóng)藥銷售的，之前供應(yīng)商送貨都是以掛靠公司名來送，但現(xiàn)在已經(jīng)不允許，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)某供應(yīng)商之前以掛靠公司名給我們送貨，但款項還沒支付，發(fā)票也沒有開，請問現(xiàn)在對方要求付款給他們，那他們以哪家公司名開發(fā)票給我們？