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您好老師,付款的時(shí)候老板有時(shí)多付給供應(yīng)商幾元,有時(shí)少付給供應(yīng)商幾元,這樣金額跟票據(jù)金額不符,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呀

2024-06-22 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-22 13:34

您好,少付的好做,借:原材料或庫(kù)存商品 少入幾元就好了,多付的不好做分錄,記入營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)不能稅前扣除,需要在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增

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快賬用戶9919 追問(wèn) 2024-06-22 13:36

管家婆軟件要做付款單,少錄幾元那就會(huì)掛賬在那邊

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齊紅老師 解答 2024-06-22 13:39

您好,采購(gòu)核銷采購(gòu)單匹配發(fā)票時(shí)做個(gè)調(diào)整單

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快賬用戶9919 追問(wèn) 2024-06-22 13:46

就是不知道要怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-06-22 13:48

您好,要開(kāi)新的單據(jù),這個(gè)還得聯(lián)系管家婆的技術(shù),我們自已加不了單據(jù)的

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快賬用戶9919 追問(wèn) 2024-06-22 13:49

那科目要怎么做

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齊紅老師 解答 2024-06-22 13:51

您好,我們的分錄只有? 借:應(yīng)付? 貸:銀行 調(diào)整單和采購(gòu)單一起匹配了實(shí)際收到的發(fā)票,外購(gòu)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)就是麻煩,因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作中好多情況當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)是想不到的,發(fā)生了才能去添加單據(jù)

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您好,少付的好做,借:原材料或庫(kù)存商品 少入幾元就好了,多付的不好做分錄,記入營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)不能稅前扣除,需要在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
2024-06-22
您好,那您不支付做營(yíng)業(yè)外收入
2023-02-15
借現(xiàn)金25萬(wàn), 應(yīng)付賬款155355 應(yīng)收票據(jù)144546 貸應(yīng)收票據(jù)50 這個(gè)分錄不平,借方多了
2019-07-13
你好,現(xiàn)在的分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 供應(yīng)商在下次發(fā)貨的時(shí)候給補(bǔ)上這兩個(gè)材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款
2022-10-06
多的接觸到營(yíng)業(yè)外收入。
2022-03-29
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