你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,附表4本期發(fā)生額。這個(gè)可以自己填寫(xiě)的,需要抵扣實(shí)際抵扣金額和主表28行里面填寫(xiě)。
老師,關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會(huì)有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會(huì)有什么后果(針對(duì)同一項(xiàng)目);3、如果上家公司A公司沒(méi)辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對(duì)同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣,如果沒(méi)有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣?
請(qǐng)問(wèn)一下,異地預(yù)繳稅金,可以項(xiàng)目所在地稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)繳,也可以電子稅務(wù)局選項(xiàng)目地稅務(wù)局預(yù)繳對(duì)嗎?如果是現(xiàn)場(chǎng)繳的,報(bào)驗(yàn)還是要在電子稅務(wù)局元項(xiàng)目地稅務(wù)局吧?流程不是太熟
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開(kāi)票了,但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
異地工程,總承辦方把全部勞務(wù)分包分包給了工程所在地的一家建筑勞務(wù)公司,總承包方在異地按工程收入的一定比例預(yù)繳了個(gè)稅,那么這個(gè)勞務(wù)分包單位沒(méi)有在工程所在地為這個(gè)項(xiàng)目上的員工申報(bào)個(gè)稅,可以嗎?
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
這里可以修改的,你修改不了,找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快