老師，2024年發(fā)現(xiàn)，2022年有筆辦公費(fèi)，借：管理費(fèi)-辦公費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金。重復(fù)做了兩筆分錄憑證怎么辦？現(xiàn)在2022年的匯算清繳也做了，也結(jié)帳了憑證也打印出來貼好了，需要怎么沖？怎么調(diào)整
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
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老師，20年3月，我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費(fèi)，也不確定能不能回票。我當(dāng)時(shí)就直接進(jìn)管理費(fèi)用（借管理費(fèi)用，貸銀行存款）了，想著年度匯算清繳再調(diào)增，后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事，又做了費(fèi)用（借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸：現(xiàn)金）。現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，那之前做的這兩筆分錄怎么辦？
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老師，2024年發(fā)現(xiàn)，2022年有筆辦公費(fèi)，借：管理費(fèi)-辦公費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金。重復(fù)做了兩筆分錄憑證怎么辦？現(xiàn)在2022年的匯算清繳也做了，也結(jié)帳了憑證也打印出來貼好了，需要怎么沖？怎么調(diào)整
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老師 ，您好 有個實(shí)操問題怎么也不理解 就是給老板發(fā)現(xiàn)金補(bǔ)貼 在發(fā)放的時(shí)候我看做的憑證是借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：庫存現(xiàn)金 等費(fèi)用票拿來做的憑證是借：管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金 怎么看也理解不了 這中間是不是差分錄啊
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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則啊
借現(xiàn)金 貸利潤分配未分配利潤
為什么這樣做
因?yàn)榭缒炅? 涉及損益要用利潤分配未分配利潤
現(xiàn)金呢不用管他了
現(xiàn)金借方就可以了
做一筆調(diào)整分錄就可以嗎
同學(xué)你好 是的 就做一個分錄