去年多計提了個人的住房公積金，現(xiàn)在怎么調整？
借、應付職工薪酬、工資、貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
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我單位發(fā)到的工資是次月發(fā)上月的，社保是當月繳納，住房公積金跟著工資走（次月繳上月），想提問:住房公積金會出現(xiàn)年底12月份分兩次把11月和12月的住房公積金發(fā)放，核定的月份就出現(xiàn)跨年（次年1月發(fā)的上年12月份住房公積金），這個會對做賬有影響嗎？同時，想在次年的1月做住房公積金基數(shù)調整，但是1月之前已出現(xiàn)核定了，不能在1月按照新的基數(shù)繳納住房公積金，這個要如何處理呢？
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單位和個人住房公積金都計提在單位一起了，現(xiàn)在要紅沖單位里多個人部分的，該怎么做分錄？
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去年我公司繳納工會經費計提時 借管理 貸應付-工會經費 繳納時借應付-住房公積金 貸銀行 將應付工會經費錯用成住房公積金了 現(xiàn)在要調賬 怎么編分錄？
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去年多計提了一塊公積金，今年怎么做調整
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去年多計提了個人的住房公積金，現(xiàn)在怎么調整？
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當時計提的時候借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-代扣公積金，這個怎么辦？
借其他應付款、貸，應付職工薪酬、工資。
這個不用進入未分配利潤嗎
你好，你多計提了工資的話，我上面已經給你寫了第一個和第二個回復連起來不就行了。借應付職工薪酬工資， 貸，利潤分配未分配利潤， 借其他應付款，貸，應付職工薪酬工資 你第二個當時計提的時候沒有通過損益類的科目，紅沖也不需要。
有點沒搞懂，當初是先計提的工資，借管理費用-工資，貸：應付職工薪酬，然后計提個人公積金，借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-公積金，
第一個是計提工資。 第二個是發(fā)工資，從工資里扣除個人負擔的社保，還有哪一個不明白？
第二不是發(fā)放工資，是計提個人公積金
你好，第二個是發(fā)工資的同學，你借應付職工薪酬工資貸其他應收款，個人負擔的公積金，銀行存款，這個就是發(fā)工資，從工資里扣除的，這個不是計提，計提是在工資里面。
老師,我寫的第二步是其他應應付款，在貸方的嘛
那就改成其他應付款。
那也不是發(fā)工資呀
你好，借應付職工薪酬，工資 貸，銀行存款， 其他應付款社保 這個不是發(fā)工資，這是什么的？
計提工資嗎？ 那借管理費用工資， 貸應付職工薪酬工資，這個義務是什么？
老師，能看一下第四個發(fā)給您的，去年是那樣做的，計提多了，今年改怎么調
借其他應付款、貸，應付職工薪酬、工資。
做相反的就行了是吧
是的是的，是這么做的。