這個(gè)單不用退稅呀，非正常出口的

借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款 如果你是免增值稅的，再做一個(gè)既有庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 就是之前也是你解答的，現(xiàn)在是我按照你之前說(shuō)的財(cái)務(wù)報(bào)表中補(bǔ)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額了，那我增值稅申報(bào)表中無(wú)法自動(dòng)生成這筆稅額，手動(dòng)填寫(xiě)進(jìn)去嗎？

對(duì)的 手動(dòng)填寫(xiě)附表一

在這里那欄填寫(xiě)呢

填寫(xiě)之后稅務(wù)會(huì)不會(huì)來(lái)問(wèn)呀，怎么回答他們哦

這個(gè)表格

直接就回復(fù)這個(gè)當(dāng)時(shí)抵扣不了增值稅，轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的。

哦哦 款也是國(guó)外匯過(guò)來(lái)不影響吧

這個(gè)表格哪里寫(xiě)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額

第一行和第二行里面填寫(xiě)。

我紅字圈起來(lái)這里對(duì)吧 生怕錯(cuò)了

對(duì)的是的，還有第一行。

第一欄手動(dòng)填寫(xiě)不了，不許更改數(shù)

灰色區(qū)域改不了數(shù)據(jù)

那讓你這么說(shuō)的話(huà)，只有第二行可以修改，其他的都是自動(dòng)出來(lái)的。

對(duì) 我圈起來(lái)的可以手動(dòng)更改其他自動(dòng)帶出來(lái)不能更換

銷(xiāo)項(xiàng)稅額也能修改的嗎

改不了的

進(jìn)項(xiàng)稅額可以改 銷(xiāo)項(xiàng)改不了

我們這邊進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都不能修改。就第二行和第三行，

那這個(gè)咋處理 我填寫(xiě)到哪里去哦

填寫(xiě)附表1 未開(kāi)具發(fā)票第6列和第5列里面。