我有一個發(fā)票對方給我們開錯了，發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了，開了紅字發(fā)票，又重開開了一個正確的藍字發(fā)票，這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？

我有一個發(fā)票對方給我們開錯了，發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了，開了紅字發(fā)票，又重開開了一個正確的藍字發(fā)票，這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？

結(jié)算發(fā)現(xiàn)對方開的發(fā)票多了，現(xiàn)在開了紅字給我們怎么入賬，是借成本借進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)付嗎

請問，收到的進項發(fā)票，沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了，沒有付款，現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開，我這邊做了進項轉(zhuǎn)出，那這筆分錄，我直接做了借：應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出，貸方：應(yīng)交未交增值稅，目前做完分錄后，應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出余額在借方，還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

老師好，我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票，2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了，進項稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣，我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎？那2024.01這部分做分錄的話是借方應(yīng)交稅費進項稅額貸方主營業(yè)務(wù)成本還是貸方利潤分配未分配利潤呢