我有一個發(fā)票對方給我們開錯了，發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了，開了紅字發(fā)票，又重開開了一個正確的藍字發(fā)票，這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出，我借方應該是什么科目？

我有一個發(fā)票對方給我們開錯了，發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了，開了紅字發(fā)票，又重開開了一個正確的藍字發(fā)票，這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出，我借方應該是什么科目？

結(jié)算發(fā)現(xiàn)對方開的發(fā)票多了，現(xiàn)在開了紅字給我們怎么入賬，是借成本借進項稅額轉(zhuǎn)出貸應付嗎

老師，我們之前發(fā)票對方開錯了，我開了紅字信息表，現(xiàn)在做賬是借：成本，貸：轉(zhuǎn)出 再借：轉(zhuǎn)出 貸：未來增值稅，然后再繳稅這樣嗎？

老師我們工程結(jié)算后，發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票開多了，現(xiàn)在就多余發(fā)票對方開紅字，我方現(xiàn)在收到紅字發(fā)票后是這樣做嗎 借：開發(fā)成本 -100 應交稅費-應交增值稅-進項稅 -10 貸：預付賬款 -110