老師你好，比如說(shuō)我2021年就第一季度交了企業(yè)所得稅，然后第二三季度沒(méi)有利潤(rùn)就沒(méi)有交，然后第四季度只需要幾十塊，然后呢，最后，報(bào)表上顯示，也不用交，我們做帳還用做那個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的憑證嗎？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 也沒(méi)有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 也沒(méi)有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)

老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 也沒(méi)有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi) 這樣可以嗎