老師你好，比如說我2021年就第一季度交了企業(yè)所得稅，然后第二三季度沒有利潤就沒有交，然后第四季度只需要幾十塊，然后呢，最后，報表上顯示，也不用交，我們做帳還用做那個關(guān)于企業(yè)所得稅的憑證嗎？
您好 ?第四季度只需要幾十塊? 那也需要計提的
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老師你好，我想問一下，比如說我2021年四個季度就第一個季度交了600塊錢的企業(yè)所得稅，然后呢，二，三季度都沒有利潤，然后第四季度呢，有800多塊錢利潤，算來是應(yīng)該交20多塊錢的企業(yè)所得稅，這最后是o。為什呢？老師？
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老師你好，比如說我2021年就第一季度交了企業(yè)所得稅，然后第二三季度沒有利潤就沒有交，然后第四季度只需要幾十塊，然后呢，最后，報表上顯示，也不用交，我們做帳還用做那個關(guān)于企業(yè)所得稅的憑證嗎？
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
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老師你好！可以幫我講一下那企業(yè)所得稅的原理嗎？為什么是這樣的呢？老師計提了，這個這季度要作為營業(yè)外收入還是怎么處理？老師？
根據(jù)利潤總額*適用所得稅稅率計提 如果有前期虧損的話 還要先彌補虧損
老師，我們都是以季度報稅的，然后我就根據(jù)第12月的那個利潤總額，對不對？老師，比如說像我第一季度交了500企業(yè)所得稅，然后第二三季度沒交，假如說我第四季度交了1000，是不是就用那個1000-500？然后最后只用交500企業(yè)所得稅啊，是不是個意思嘛？老師？
第四季度交了1000? 1000要單獨計提?
老師，我這個季度交幾十塊，我就計提幾十塊，要不要作為營業(yè)外收入？
這個季度交幾十塊?就計提幾十塊 計入所得稅費用