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老師 我想問下把認證的發(fā)票4月份紅沖了,然后5月份收到了開具的紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,申報5月份稅款的時候,是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出?填到附表二,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額?

2024-06-04 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-04 14:30

對,就是在這里面做轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶4178 追問 2024-06-04 14:33

老師 他提示這個

老師 他提示這個
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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:34

你看看是不是金額填錯了

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快賬用戶4178 追問 2024-06-04 14:36

老師 沒填錯

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齊紅老師 解答 2024-06-04 14:36

那你把你填的截圖方便看一下嗎?

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對,就是在這里面做轉(zhuǎn)出的。
2024-06-04
您好,您8月份才開紅字發(fā)票,7月份不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-08-05
是的,,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)
2023-02-22
對的是的,是這么做的。
2022-05-12
你好 你申報不了 要找稅務(wù)局那邊給你處理下 或者你直接去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局去報下 稅
2020-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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