老師你好，我們是小微企業(yè)，19年彌補以前年度虧損沒帶出來，所得稅多交了84.88元，現(xiàn)在不想退稅，如何調(diào)平匯算清繳表？/9年利潤是1697.73，以前年度虧損是46652.5，是不是在調(diào)整表中扣除項其他項調(diào)增48350.23元，賬載金額和稅收金額這兩項用不用填?

你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個月租金都正常支付了且計提了費用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧，調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補以后年度金額，且不用繳納所得稅

老師，我們一季度預交了企業(yè)所得稅，后面一直都是虧損，到年終虧損160萬，現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個稅，如果要調(diào)增費用，就要調(diào)增160萬，這樣有什么問題嗎？

老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理，進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費用發(fā)票沒有收到，也收不到了，我賬上也做的營業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個項目上調(diào)增呢？

早上好，老師，我們公司去年進的原材料沒有發(fā)票，且原材料也用來生產(chǎn)了，那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時，要怎么調(diào)增，要調(diào)賬嗎？（如果要分錄怎么寫），或是不用調(diào)賬，只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費那樣就行了