老師好 想咨詢一下，公司之前沒有銷項(xiàng)稅，所以進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款科目，現(xiàn)在有銷項(xiàng)稅了，之前的進(jìn)項(xiàng)稅如何寫分錄？
你好，你的意思是確認(rèn)收入了，對(duì)嗎？
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公司剛成立2年，進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)，未交過增值稅，之前有一筆高速費(fèi)計(jì)算了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出，如何寫分錄？
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Q
老師接受以前財(cái)務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面就設(shè)了銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅。當(dāng)以前交稅的時(shí)候（銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的）也沒有作轉(zhuǎn)出，所以現(xiàn)在三級(jí)科目下邊都有余額，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好呢？
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Q
想咨詢一下，我剛看了之前人做的憑證，一般付款當(dāng)月取得的是專票會(huì)做一筆借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣，發(fā)現(xiàn)要交的稅比較多的時(shí)候會(huì)提前抵扣還沒付款的供應(yīng)商專票，這時(shí)會(huì)暫時(shí)放在其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅，等付款當(dāng)月沖銷這個(gè)科目，再做進(jìn)待抵扣，用這個(gè)其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目合理嗎？
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我們公司有增值稅加計(jì)抵減的項(xiàng)目，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額百分之十可以抵減，之前一直沒有入賬，現(xiàn)在銷項(xiàng)抵減了這部分留抵想問下怎么設(shè)置科目以及記賬。
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Q
我們公司有增值稅加計(jì)抵減的項(xiàng)目，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額百分之十可以抵減，之前一直沒有入賬，現(xiàn)在銷項(xiàng)抵減了這部分留抵想問下怎么設(shè)置科目以及記賬。
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是的，老師
您好，當(dāng)時(shí)您是怎么做賬的？麻煩發(fā)一下看看。
比如購買商品：借：庫存商品 其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款或者銀行存款
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅就可以了嗎？ 那我之前計(jì)入其他應(yīng)付款科目也不沒有變化呀？
應(yīng)付款你應(yīng)該是歸還給對(duì)方的時(shí)候才做賬。
沒理解啥意思
就是你采購的時(shí)候等于是沒有給對(duì)方錢的意思，所以貸方才是其他應(yīng)付款，對(duì)吧？
我當(dāng)時(shí)沒有銷項(xiàng)稅，所以進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)付款科目，現(xiàn)在有銷項(xiàng)稅了 需要怎么處理？
購買商品：借：庫存商品 其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款或者銀行存款 這個(gè)是您購買商品的有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候得確認(rèn)收入，得按照上面我發(fā)給他發(fā)給您的這么做。