老師想問下我公司是個一般納稅人銷售的大豆，今年一月份開了專票30萬，免稅普票120萬，二月份開了免稅普票80萬，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們說我們不能享受免稅政策，當時申報的免稅收入需要轉(zhuǎn)到未開票銷售額然后補交滯納金和稅款，我們當時一二月份的進項很充足，我想問下在本月紅沖重開發(fā)票可以不用補交稅金和滯納金嗎
你好，你可以的如果進項稅充足的話
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老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時候開了專票，但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當時我沒來得及紅沖，我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的，這會我7月份申報的時候銷項是負數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉(zhuǎn)出？？因為當時1月份開了專票，進項也抵扣了的
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經(jīng)補交了，我們用的是小企業(yè)會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經(jīng)補交了，我們用的是小企業(yè)會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
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老師，我們是一般納稅人公司，一月份我們購入牛收到的發(fā)票是普通免稅，對方開錯了，應(yīng)該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，這樣我能抵扣9的進項稅額，然后當月銷售了，我二月初報稅時把這部分稅款繳納了，在2月份時聯(lián)系對方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了，我能抵扣9的進項稅，但是這部分9的進項稅額我能申請退稅嗎
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老師想問下我公司是個一般納稅人銷售的大豆，今年一月份開了專票30萬，免稅普票120萬，二月份開了免稅普票80萬，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們說我們不能享受免稅政策，當時申報的免稅收入需要轉(zhuǎn)到未開票銷售額然后補交滯納金和稅款，我們當時一二月份的進項很充足，我想問下在本月紅沖重開發(fā)票可以不用補交稅金和滯納金嗎
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怎么操作呢，我們和專管員溝通他們按照免稅普票的前面金額更正報表讓我們補稅和繳納滯納金，而且還不能在更正的時候勾選當時的進項發(fā)票
如果讓你回去更正申報就必須繳納，因為前邊你沒認證啊
是的就卡在了這里，現(xiàn)在稅局給出用留底抵稅的當時處理，就是把進項這個月勾選，然后通過進項稅抵扣當時的銷項稅和滯納金
肯定有稅款和滯納金這個
如果我這月紅沖當時的免稅普票，這個月重新來帶稅點的發(fā)票，這樣操作可以嗎，如果這樣做是不是還是涉及到稅款和滯納金，因為稅局認定從開出免稅普票開始時我們就不具備享受免稅資格
你回去更深申報是，1和2月的是事實了繳稅
如果我不更正申報，直接紅沖發(fā)票，然后在這個月重新開具，涉及的稅款問題有變化嗎
這個月進項購就不交稅，但是稅務(wù)局不是讓你更正申報嗎
如果我這邊和稅務(wù)局達成不更正當時的報表，按照我說的紅沖的方式處理會有轉(zhuǎn)機嗎
不可以，本來就是不免稅，你開錯了
好的老師，明白了
不客氣祝你工作順利