老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經補交了，我們用的是小企業(yè)會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
你好，用以前年度損益調整就可以的
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我公司2021年有一筆培訓費，當時對方開具的部分專票，已經計入職工教育經費和進項發(fā)票認證抵扣了，現(xiàn)在培訓終止了 已經認證的稅額，怎么處理？ 2021年已經匯算清繳的企業(yè)所得稅，怎么調整？，調整匯算清繳報表，會補交企業(yè)所得稅，會有滯納金么？ 2021年審計報告還需要重新出具么？
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計209.45，銷項稅額2.07，收入207.38，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？銷項稅額又怎么處理呢？那年是虧的，不涉及繳納企業(yè)所得稅
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經補交了，我們用的是小企業(yè)會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
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老師，我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998，銷項稅額5825.18，收入194172.82，當時會計忘記做這張發(fā)票，2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做，此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金，不涉及增值稅補交，稅和滯納金我們已經補交了，我們用的是小企業(yè)會計準則，我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適？能給具體一點嗎？
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借，應收賬款。貸，應交稅費。以前年度損益
小企業(yè)會計準則不通過以前年度損益把？
借，以前年度損益。貸，應交稅費。 借，應交稅費。貸，銀行存款
借，營業(yè)外支出。貸，銀行存款，這個是罰款的
不對，如果要用這個科目的話，電子稅務局那里財務報表就過不了，不通過這個科目
借，以前年度損益調整。貸，應付賬款 或者庫存商品
我們是小企業(yè)會計準則，你是不看的嘛？
借，利潤分配。貸，以前年度損益