去年的一張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)，是咨詢費(fèi)，當(dāng)時(shí)記了管理費(fèi)用直接用銀行付款，沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額這一筆分錄，想問(wèn)一下現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去

老師，有幾個(gè)問(wèn)題，我們公司是一般納稅人：1、因?yàn)楣境鮿?chuàng)，一年中就兩個(gè)月有收入銷(xiāo)項(xiàng)，但因?yàn)橘I(mǎi)設(shè)備等，每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)，我也每個(gè)月都抵扣勾選了，現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒(méi)有收入就不用勾選了，是這樣嗎？那我之前抵扣勾選的怎么辦??？2、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票，但這些發(fā)票公司沒(méi)有人報(bào)銷(xiāo)，這種情況我是不是就不用勾選？如果有人報(bào)銷(xiāo)了我再勾選？3、高速費(fèi)發(fā)票和火車(chē)票、機(jī)票是按專(zhuān)票抵扣嗎？稅率是9%嗎？以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的，是要調(diào)整成專(zhuān)票記賬嗎？

老師，稅負(fù)包含附加稅嗎？ 你好，增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入*100% 增值稅稅負(fù)是不包括附加稅和印花稅的 老師，之前因?yàn)閷?duì)方開(kāi)錯(cuò)稅號(hào)，但進(jìn)項(xiàng)登了，現(xiàn)在怎么調(diào)賬 進(jìn)項(xiàng)登記了，有沒(méi)有勾選？ 紅沖原來(lái)的分錄，正確的發(fā)票進(jìn)來(lái)再做一遍分錄 開(kāi)錯(cuò)稅號(hào)，沒(méi)有勾選 紅沖原來(lái)的分錄，正確的發(fā)票進(jìn)來(lái)再做一遍分錄 之前的代賬登記了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)（錯(cuò)誤稅號(hào)金額），（借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款某某公司）可是，現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付賬款的某某公司科目沒(méi)有了，應(yīng)該怎么調(diào)

老師，一個(gè)一般納稅人，2022年有兩個(gè)月把當(dāng)月勾選的發(fā)票有一部分入賬了，還有一部分沒(méi)有入賬，就是沒(méi)有寫(xiě)庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)付賬款的分錄。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?qū)懙姆咒浭墙柚鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品和其他應(yīng)付款，摘要寫(xiě)的暫估入庫(kù)。請(qǐng)問(wèn)這種錯(cuò)賬我今年能怎么調(diào)整？

我想問(wèn)下，假如我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是113萬(wàn)元，然后當(dāng)月做賬是不是借：材料/固定資產(chǎn) 100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)，應(yīng)付賬款113萬(wàn)，那么問(wèn)題來(lái)了，我這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)不多，我不想抵扣這筆，這筆我不想勾選，那么做賬了就必須勾選嗎，還是說(shuō)雖然記賬憑證上有進(jìn)項(xiàng)稅額的，但是實(shí)際是不勾選也可以的，那問(wèn)題又來(lái)了，不勾選，我又做賬了，我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的，哪些是沒(méi)有勾選的，你們都做臺(tái)賬來(lái)解決，還是本身從別的方式就一眼能知道