麻煩郭老師接著回答這個問題 這樣的形式可以不可以？ 像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額，有一張電動車發(fā)票，勾選過了，但是那張發(fā)票沒有入賬，底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發(fā)票，所以她9月的增值稅進項稅也比實際少 這個是未交增值稅的明細賬，我是先把差額調整到了應交增值稅-進項，和銷項底下，然后結轉到了未交增值稅，橙色框里的就是我調整后的金額，97000多是外賬給我的初始金額，經過調整以后，10月交完增值稅，余額為0 第一次這樣做，我不確定對不對

1、賬上已經做了轉出的進項，但是發(fā)票平臺上忘記了認證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進項轉出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認證之后在賬里做了轉出，沒有抵扣，申報表也是轉出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？

老師，我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票，已認證，并記賬，借成本、進項稅，貸預付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進項稅轉出嗎？如果進項稅轉出是正數還是負數？我成本也做負的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出，做進項稅負數的話，那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致，請問怎么辦

老師，我想請問下，因為我們實際工作和理論會有很大的區(qū)別，在實際工作中經常會把進項發(fā)票放到后面勾選，那就造成我們做賬，比如2022年2月份開的辦公用品的費用，2月份發(fā)票也已經開過來了，但是在2022年的7月份勾選，那我們做賬就會在2022年的7月份 借，管理費用，借，進項稅，貸，銀行存款，這樣不符合權責發(fā)生制，但是我們公司都這么做賬的，我們會計說沒關系的

老師我有一個疑問，就是我之前在代理記賬公司，然后呢收到了客戶寄過來的是復印過來的發(fā)票復印件進項票，金額100萬，稅額13萬，那我做賬就是借:原材料100萬借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬，貸應付賬款113萬，重點來了:第二個月客戶將這筆業(yè)務的原件發(fā)票給我了（上個月給我的是復印的發(fā)票，原件沒有寄回來），那我又做了一次借:原材料100萬，借應交稅費應交增值稅進項稅額13萬，貸應付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復入賬了呢？？？導致同一筆業(yè)務的進項稅我也記了2次是這樣嗎？？！