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你好老師,23年有兩筆增值稅做賬計提到稅金及附加,在24年做了更正,請問匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報

2024-05-23 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-23 10:19

你好,同學(xué) 增值稅不影響損益科目,不涉及匯算清繳的調(diào)整的

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快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:24

做賬是這樣的, 計提 借稅金及附加-增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:25

數(shù)據(jù)在利潤表中的稅金及附加

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:27

如果實際交納的話,這個不用調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:27

如果更正不用交納,這個分錄要沖回的話,就要納稅調(diào)增

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快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:29

每個季度的增值稅都有繳納,只是計提錯了,不需要計提

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:29

這樣的話,納稅調(diào)增的,在附表105000其他里面

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快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:34

你好老師,

你好老師,
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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:36

在附表105000其他里面,把這一部分納稅調(diào)增

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快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:38

老師,哪行呢

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:39

截老師截圖框框的這個的

截老師截圖框框的這個的
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快賬用戶6399 追問 2024-05-23 10:39

好的,我知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:43

不客氣,同學(xué),祝你工作順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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