你好老師，23年有兩筆增值稅做賬計提到稅金及附加，在24年做了更正，請問匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報
你好，同學(xué) 增值稅不影響損益科目，不涉及匯算清繳的調(diào)整的
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老師，請問我這家公司2121.6.30計提了一筆借：稅金附加應(yīng)交土地增值稅，貸：應(yīng)交土地增值稅。（憑證有圖片附件）這筆款2021年匯算清繳時已調(diào)增，交了所得稅，但是賬套里沒有把這筆憑證沖銷掉，現(xiàn)在我要把這筆憑證沖銷掉，應(yīng)該怎么沖銷？分錄怎么寫？
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稅務(wù)查到22年，23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個月計入收入繳稅，現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值稅申報表為無票收入，再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入，金額都不大，銷項稅也就幾十百八塊，只是要求非要提前按相關(guān)日期申報 問題一，這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金，進項稅的也是五月勾選的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申請留抵退稅，附加稅也會有變動。會涉及到應(yīng)交稅費相關(guān)科目，營業(yè)稅金及附加的變動，現(xiàn)在是24年，怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目，還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二，22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了，現(xiàn)在是24年，應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項。
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你好老師，23年有兩筆增值稅做賬計提到稅金及附加，在24年做了更正，請問匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報
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老師，我23年有一筆稅款及滯納金未入賬，計入了24年1季度了，現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該怎么做賬和調(diào)報表
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老師你好，我想咨詢一下，2024年更正2021年匯算清繳涉及調(diào)增收入3532340元，要補繳增值稅和附加稅嗎？如果需要，請問是需要更正2021年12月增值稅納稅申報表？還是2021年4季度納稅申報表？具體應(yīng)該怎么更正？
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做賬是這樣的， 計提 借稅金及附加-增值稅，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
數(shù)據(jù)在利潤表中的稅金及附加
如果實際交納的話，這個不用調(diào)整的
如果更正不用交納，這個分錄要沖回的話，就要納稅調(diào)增
每個季度的增值稅都有繳納，只是計提錯了，不需要計提
這樣的話，納稅調(diào)增的，在附表105000其他里面
你好老師，
在附表105000其他里面，把這一部分納稅調(diào)增
老師，哪行呢
截老師截圖框框的這個的
好的，我知道了，謝謝
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利