你好,同學(xué) 增值稅不影響損益科目,不涉及匯算清繳的調(diào)整的
老師,請(qǐng)問(wèn)我這家公司2121.6.30計(jì)提了一筆借:稅金附加應(yīng)交土地增值稅,貸:應(yīng)交土地增值稅。(憑證有圖片附件)這筆款2021年匯算清繳時(shí)已調(diào)增,交了所得稅,但是賬套里沒(méi)有把這筆憑證沖銷掉,現(xiàn)在我要把這筆憑證沖銷掉,應(yīng)該怎么沖銷?分錄怎么寫(xiě)?
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無(wú)票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開(kāi)票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問(wèn)題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營(yíng)業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問(wèn)題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)了。23年也已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
你好老師,23年有兩筆增值稅做賬計(jì)提到稅金及附加,在24年做了更正,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)
老師,我23年有一筆稅款及滯納金未入賬,計(jì)入了24年1季度了,現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該怎么做賬和調(diào)報(bào)表
老師你好,我想咨詢一下,2024年更正2021年匯算清繳涉及調(diào)增收入3532340元,要補(bǔ)繳增值稅和附加稅嗎?如果需要,請(qǐng)問(wèn)是需要更正2021年12月增值稅納稅申報(bào)表?還是2021年4季度納稅申報(bào)表?具體應(yīng)該怎么更正?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
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做賬是這樣的, 計(jì)提 借稅金及附加-增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
數(shù)據(jù)在利潤(rùn)表中的稅金及附加
如果實(shí)際交納的話,這個(gè)不用調(diào)整的
如果更正不用交納,這個(gè)分錄要沖回的話,就要納稅調(diào)增
每個(gè)季度的增值稅都有繳納,只是計(jì)提錯(cuò)了,不需要計(jì)提
這樣的話,納稅調(diào)增的,在附表105000其他里面
你好老師,
在附表105000其他里面,把這一部分納稅調(diào)增
老師,哪行呢
截老師截圖框框的這個(gè)的
好的,我知道了,謝謝
不客氣,同學(xué),祝你工作順利