Q
你好老師，23年有兩筆增值稅做賬計提到稅金及附加，在24年做了更正，請問匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報
2024-05-23 10:18
2024-05-23 10:19
你好，同學(xué) 增值稅不影響損益科目，不涉及匯算清繳的調(diào)整的
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做賬是這樣的， 計提 借稅金及附加-增值稅，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
數(shù)據(jù)在利潤表中的稅金及附加
如果實際交納的話，這個不用調(diào)整的
如果更正不用交納，這個分錄要沖回的話，就要納稅調(diào)增
每個季度的增值稅都有繳納，只是計提錯了，不需要計提
這樣的話，納稅調(diào)增的，在附表105000其他里面
你好老師，
在附表105000其他里面，把這一部分納稅調(diào)增
老師，哪行呢
截老師截圖框框的這個的
好的，我知道了，謝謝
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利