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你好老師,23年有兩筆增值稅做賬計(jì)提到稅金及附加,在24年做了更正,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)

2024-05-23 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 10:19

你好,同學(xué) 增值稅不影響損益科目,不涉及匯算清繳的調(diào)整的

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-05-23 10:24

做賬是這樣的, 計(jì)提 借稅金及附加-增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-05-23 10:25

數(shù)據(jù)在利潤(rùn)表中的稅金及附加

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:27

如果實(shí)際交納的話,這個(gè)不用調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:27

如果更正不用交納,這個(gè)分錄要沖回的話,就要納稅調(diào)增

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-05-23 10:29

每個(gè)季度的增值稅都有繳納,只是計(jì)提錯(cuò)了,不需要計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:29

這樣的話,納稅調(diào)增的,在附表105000其他里面

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-05-23 10:34

你好老師,

你好老師,
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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:36

在附表105000其他里面,把這一部分納稅調(diào)增

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-05-23 10:38

老師,哪行呢

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:39

截老師截圖框框的這個(gè)的

截老師截圖框框的這個(gè)的
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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-05-23 10:39

好的,我知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:43

不客氣,同學(xué),祝你工作順利

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你好,同學(xué) 增值稅不影響損益科目,不涉及匯算清繳的調(diào)整的
2024-05-23
你好!你填入23年的匯算清繳表里面
2024-05-27
問(wèn)題一: 1.滯納金的處理:由于更改申報(bào)表導(dǎo)致的滯納金,您需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定及時(shí)繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時(shí)間計(jì)算得出的,具體金額需參照稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定。 2.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題:由于您提前了收入的申報(bào)時(shí)間,導(dǎo)致原本應(yīng)在5月份勾選的抵扣項(xiàng)無(wú)法按時(shí)抵扣。您可以選擇在后期進(jìn)行抵扣,或者根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅。請(qǐng)務(wù)必與稅務(wù)部門溝通確認(rèn)具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動(dòng):由于收入申報(bào)時(shí)間的調(diào)整,附加稅也會(huì)相應(yīng)變動(dòng)。您需要根據(jù)新的申報(bào)數(shù)據(jù)重新計(jì)算附加稅,并按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行申報(bào)和繳納。 4.應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整:對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整,您需要在2024年的會(huì)計(jì)賬目中進(jìn)行處理。具體調(diào)整方法包括:借記或貸記“以前年度損益調(diào)整”科目,以反映因調(diào)整而產(chǎn)生的損益變動(dòng)。根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)交稅費(fèi)金額,更新“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額。將凈利潤(rùn)的影響數(shù)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”中,并相應(yīng)地調(diào)整“盈余公積”。 問(wèn)題二: 由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過(guò),對(duì)于發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的事項(xiàng),您需要采取以下步驟進(jìn)行處理: 1.更正申報(bào):登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入企業(yè)所得稅更正申報(bào)界面,選擇需要更正的年度(2022年),并按照稅務(wù)部門的要求填寫(xiě)更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)。請(qǐng)確保提供準(zhǔn)確、完整的更正信息,并保存提交。 2.補(bǔ)繳稅款或退稅處理:根據(jù)更正后的申報(bào)數(shù)據(jù),如果涉及補(bǔ)繳稅款,您需要及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款及滯納金(如有)。如果更正后產(chǎn)生退稅,您可以按照稅務(wù)部門的規(guī)定申請(qǐng)退稅。 3.調(diào)整會(huì)計(jì)賬目:在2024年的會(huì)計(jì)賬目中,對(duì)2022年的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。這包括更新應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的余額,以及根據(jù)更正后的損益情況調(diào)整以前年度損益調(diào)整、利潤(rùn)分配和盈余公積等科目。
2024-04-15
你好 是附加記增值稅科目里了?分錄 當(dāng)時(shí)咋寫(xiě)的? ?
2021-11-18
你好,你可以更正在24年12月,全年一致就可以
2025-05-23
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