老師，我23年有一筆稅款及滯納金未入賬，計(jì)入了24年1季度了，現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該怎么做賬和調(diào)報(bào)表
你好！你填入23年的匯算清繳表里面
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老師，去年有一個(gè)稅收滯納金55入賬到城建稅里面了，計(jì)提是營(yíng)業(yè)稅金及附加，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增這部分金額，賬務(wù)還要處理嗎？就是賬面上23年稅收滯納金少了55，城建稅多了55，不想改報(bào)表了老師，匯算清繳也做了，按照四季度報(bào)表申報(bào)的，就是現(xiàn)在怎么做個(gè)分錄調(diào)整呢
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老師，之前年度的城建稅申報(bào)有誤，在2023年4月份更正申報(bào)并補(bǔ)繳稅款及滯納金，當(dāng)時(shí)未做賬務(wù)處理，說(shuō)補(bǔ)上就行了，現(xiàn)在做2023年匯算清繳，滯納金要求調(diào)增，我應(yīng)該怎么處理呢？
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老師 我想問(wèn)下 我們現(xiàn)在改了22年匯算清繳 有稅款和滯納金 這個(gè)是要入賬到24年還是23年
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你好老師，23年有兩筆增值稅做賬計(jì)提到稅金及附加，在24年做了更正，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)
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老師，我23年有一筆稅款及滯納金未入賬，計(jì)入了24年1季度了，現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該怎么做賬和調(diào)報(bào)表
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我有一筆非貿(mào)付匯（支付給母公司特許權(quán)使用費(fèi)）超過(guò)5萬(wàn)美金。向銀行遞交付款時(shí)（需向銀行提交支付備案表）。此表我找不到了，怎么辦
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票據(jù)貼息的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了，請(qǐng)問(wèn)貼息的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，我們匯算清繳調(diào)增的時(shí)候在哪里調(diào)增
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#提問(wèn)#老師 稅局發(fā)的疑點(diǎn)是前一年度、前二年度、前三年度營(yíng)業(yè)收入有增加額，前四年度（2020年）企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率和前一年度（2023年）企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率相比，說(shuō)所得稅貢獻(xiàn)率是負(fù)百分比，讓寫情況說(shuō)明，該從哪些方面著手來(lái)寫？
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24年計(jì)入的營(yíng)業(yè)外支出了，還需要怎么做，23年匯算清繳填寫哪個(gè)
你好！你是到24年才交滯納金，是算到了24年是吧
是23年交的，入了24年的賬
你好，如果是這樣，你24年入賬的時(shí)候就應(yīng)該入到以前年度損益調(diào)整科目。 然后在23年匯算清繳的時(shí)候填入。
你好，我24年計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，那是不是再做一筆借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：營(yíng)業(yè)外支出？
你好！你應(yīng)該24年改成以前年度損益調(diào)整。然后再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益，是不是直接計(jì)入利潤(rùn)分配？還有匯算清繳的表怎么調(diào)這一筆
你好，是的，這樣子的話直接計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。