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演示賬套

匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出一欄“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”和“稅收金額”分別代表什么數(shù)據(jù)？跟個(gè)稅申報(bào)有什么關(guān)系嗎

2024-05-21 17:53

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-21 17:53

賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額，實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資 ?

快賬用戶(hù)7420 追問(wèn) 2024-05-21 18:00

實(shí)發(fā)金額跟賬載金額要一致嗎，還是跟稅收金額一致？

齊紅老師解答 2024-05-21 18:02

實(shí)發(fā)金額跟稅收金額一致

快賬用戶(hù)7420 追問(wèn) 2024-05-22 09:12

老師你好，我們工資是先計(jì)提，后發(fā)放。社保不計(jì)提，當(dāng)月繳納。假如，23年計(jì)提工資32000，繳納社保8000，實(shí)際發(fā)放工資42000。匯算清繳，A105050表工資薪金的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額怎么填？

齊紅老師解答 2024-05-22 09:16

仔細(xì)看懂下邊的原則，不懂再問(wèn)哈，都是漢字的字面意思，不然你以后還是不懂賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額，實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資

快賬用戶(hù)7420 追問(wèn) 2024-05-22 09:21

看懂了啊，實(shí)發(fā)金額和稅收金額都是填42000，主要是賬載金額，是填32000還是32000+8000，需要填賬載金額里面嗎

齊紅老師解答 2024-05-22 09:25

那么你要先修改上年的報(bào)表，必須先計(jì)提，然后再做匯算

快賬用戶(hù)7420 追問(wèn) 2024-05-22 09:49

不改表直接匯算清繳，應(yīng)該怎么填？

齊紅老師解答 2024-05-22 09:53

不可以的，必須先修改年度報(bào)表，匯算清繳是以正確的報(bào)表做匯算基礎(chǔ)

2024-05-21

你好，你所有的計(jì)提的工資都發(fā)放了嗎？

2022-02-23

張載金額就是你賬上寫(xiě)的金額，實(shí)際發(fā)生就是你實(shí)際支付的金額，稅收金額就是稅法允許扣除的金額

2021-04-28

您好，工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)發(fā)生額實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提且申報(bào)個(gè)稅并在年度匯繳前實(shí)發(fā)的工資，一般這2個(gè)金額是一樣的，就不會(huì)納稅調(diào)整了

2024-05-07

賬載金額應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)。實(shí)際支出和稅收金額借方數(shù)。

2024-04-26

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