#提問(wèn)#對(duì)于外賬差票，購(gòu)買的票據(jù)，內(nèi)賬應(yīng)該怎么處理呢？ 1、先付款：借：其他應(yīng)收款---購(gòu)票往來(lái)款---A公司 貸：應(yīng)付賬款----暫估入賬---A公司 收到票據(jù)： 借：應(yīng)付賬款-----暫估入賬---A公司 貸：其他應(yīng)收款----購(gòu)票往來(lái)款---A公司 借：營(yíng)業(yè)外支出----購(gòu)票費(fèi)----進(jìn)項(xiàng)票據(jù) 貸：現(xiàn)金，這樣做對(duì)嗎？ 2、先開(kāi)票據(jù)： 借：其他應(yīng)收款----購(gòu)票往來(lái)----A公司 貸：應(yīng)付賬款----購(gòu)票-----A公司 付款時(shí) 借：應(yīng)付賬款----購(gòu)票往來(lái)----A公司 貸：其他應(yīng)收款---購(gòu)票往來(lái)---A公司 付開(kāi)票費(fèi)用時(shí)：借：營(yíng)業(yè)外支出----購(gòu)票費(fèi)----進(jìn)項(xiàng)票據(jù) 貸：現(xiàn)金

記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄

老師您好，23年12的費(fèi)用需要預(yù)估，分錄： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付款賬款 24年2月實(shí)際收到發(fā)票： 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估： 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 老師，請(qǐng)問(wèn)，這樣做對(duì)不對(duì)？

只收到發(fā)票未進(jìn)行報(bào)銷，也就是不知道該費(fèi)用是什么費(fèi)用，要不要賬務(wù)處理？還是只進(jìn)行\(zhòng)'賬務(wù)處理借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款

2021入賬借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，借其他應(yīng)收款暫估進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)2024年需要沖銷此憑證應(yīng)該怎樣入賬。未收到發(fā)票未抵扣稅