#提問#對于外賬差票，購買的票據(jù)，內(nèi)賬應(yīng)該怎么處理呢？ 1、先付款：借：其他應(yīng)收款---購票往來款---A公司 貸：應(yīng)付賬款----暫估入賬---A公司 收到票據(jù)： 借：應(yīng)付賬款-----暫估入賬---A公司 貸：其他應(yīng)收款----購票往來款---A公司 借：營業(yè)外支出----購票費(fèi)----進(jìn)項(xiàng)票據(jù) 貸：現(xiàn)金，這樣做對嗎？ 2、先開票據(jù)： 借：其他應(yīng)收款----購票往來----A公司 貸：應(yīng)付賬款----購票-----A公司 付款時(shí) 借：應(yīng)付賬款----購票往來----A公司 貸：其他應(yīng)收款---購票往來---A公司 付開票費(fèi)用時(shí)：借：營業(yè)外支出----購票費(fèi)----進(jìn)項(xiàng)票據(jù) 貸：現(xiàn)金

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄

老師您好，23年12的費(fèi)用需要預(yù)估，分錄： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付款賬款 24年2月實(shí)際收到發(fā)票： 借：利潤分配—未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估： 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配—未分配利潤 老師，請問，這樣做對不對？

只收到發(fā)票未進(jìn)行報(bào)銷，也就是不知道該費(fèi)用是什么費(fèi)用，要不要賬務(wù)處理？還是只進(jìn)行\(zhòng)'賬務(wù)處理借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款

2021入賬借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，借其他應(yīng)收款暫估進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)2024年需要沖銷此憑證應(yīng)該怎樣入賬。未收到發(fā)票未抵扣稅