老師，您好。我有個會計實務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候，貸抵扣進(jìn)項稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？

老師，您好。我有個會計實務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候，貸抵扣進(jìn)項稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？

老師，我們今年加計抵減的政策通過了，現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表，我想問問，因為我們今年只有1月份交了增值稅，那我修改的時候能不能只修改附表四，之前每個月的進(jìn)項加計抵減額先不抵扣，都留到年底有銷項的時候再抵，這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢

老師，21年9月份我公司升一般納稅人，當(dāng)年沒有填報享受加計抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報表加計抵減增加上21年的加計抵減金額。 21年的加計遞減增加以后從22年3月開始，每個月加計抵減的臺賬都是負(fù)數(shù)。申報增值稅的時候都會出現(xiàn)比對異常，需要去找專管員審批。這種情況，我需要怎么處理一下嗎？

21～22年進(jìn)項有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)評估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個月申報時把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報表中做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？發(fā)票勾選平臺需要做什么嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo)