您好 請(qǐng)問(wèn)超市收款的時(shí)候是**還是支付寶還是?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我們是那種掃描到賬的但是是第二天才到賬的,就是月底的最后一天這個(gè)做成應(yīng)收賬款,那其中要扣除的手續(xù)費(fèi)怎么做,我掛的應(yīng)收是含手續(xù)費(fèi)的,那我確認(rèn)收入的時(shí)候哪樣做,借銀行存款,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其中應(yīng)收賬款了包括了手續(xù)費(fèi)的錢,那我要怎么體現(xiàn)
老師您好,我想問(wèn)一下,嗯,我們公司是4月30號(hào)的時(shí)候銀行做的變更,然后對(duì)公上扣了50塊錢的手續(xù)費(fèi),但是呢,我們的這個(gè)正規(guī)發(fā)票是在嗯5月6號(hào)開(kāi)的,那我們這個(gè)5月6號(hào)開(kāi)的發(fā)票可以直接付到4月30號(hào),嗯的這個(gè)憑證后面嗎?就是扣費(fèi)的這個(gè)憑證后面嗎?
老師,我們超市四月的收入4.1到4.30號(hào)的是59005.74扣了手續(xù)費(fèi)224.56,就是59005.74-224.56等于58718.18但是這個(gè)實(shí)際銀行卡只到了錢56682.47元,最后一天4月30號(hào)的這個(gè)錢,2035.71元是5.1號(hào)才到銀行卡上,這個(gè)手續(xù)費(fèi)是千分之3.8那我現(xiàn)在怎么做分錄?
郭老師在嗎,我前幾天問(wèn)您的 4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個(gè)月,整個(gè)結(jié)算單來(lái)了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時(shí)我們支付了$13984.16,但是對(duì)方實(shí)際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對(duì)方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來(lái)退我們$357.23, 我這個(gè)月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份 直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方應(yīng)付賬款應(yīng)該不對(duì)吧 我港使費(fèi)實(shí)際沒(méi)有那么多 應(yīng)該怎么調(diào)整比較好
小規(guī)模納稅人賣東西開(kāi)專票用交稅嗎?
你好,問(wèn)下我們24年12月工資沒(méi)有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶在中國(guó)銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國(guó)銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?