老師您好，我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的，進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷合作社，他們開(kāi)給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票，現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多，產(chǎn)生留抵稅，在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候，電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警，稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來(lái)證明情況，后來(lái)11月份只能做到增值稅交一點(diǎn)，沒(méi)有再找我們，但是馬上12月份，還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，這種情況怎么辦

老師您好，我們是一般納稅人，正常四月份應(yīng)該給我們公司開(kāi)的發(fā)票，五月份給我們開(kāi)出來(lái)的，導(dǎo)致我們四月份進(jìn)項(xiàng)稅額不夠，得交增值稅稅，那這種情況下金額很大，我們能不能留底欠稅，等五月份的申報(bào)有進(jìn)項(xiàng)稅額了，我們?cè)偕陥?bào)，或者怎么辦？麻煩老師告訴我

你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無(wú)票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)，不會(huì)產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時(shí)不是說(shuō)，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí)，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。

老師，我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅，這些物品都是我們公司送的，但他們沒(méi)有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人，所以我們五月份沒(méi)有開(kāi)專票給他們，不能夠抵扣銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)我們五月份給他們開(kāi)的普票這個(gè)月能作廢重開(kāi)專票嗎