那他們本月只能這么申報(bào)了，沒辦法修改了是吧

您好，是的，我們得先交了增值稅，他們才能抵

那我們公司6月份增值稅填報(bào)的話這個(gè)作廢重開的就正常填報(bào)是嗎？但這樣不是跟當(dāng)月的收入不一樣了嗎

您好，一樣的呀，我們6月是一負(fù)一正，根本不影響收入

作廢的要做負(fù)數(shù)是吧

您好，是的，要入賬，也要申報(bào)哦

作廢的怎么做賬？

您好，現(xiàn)在電子發(fā)票只有紅沖，就是原來分錄復(fù)制，金額改負(fù)

作廢的一定要入賬才可以嗎？不入賬不行嗎？

您好，一定要入賬，因?yàn)楦粼铝?，同月可以不入賬

那之前的跨月了好像沒有入賬，這個(gè)該怎么辦啊？

您好，反結(jié)賬后補(bǔ)上哦，分錄要寫的

但我們是統(tǒng)一確認(rèn)收入的，假如四月收入是30萬，但有10萬在五月份作廢重開發(fā)票。那是要部分紅沖嗎？借 預(yù)付賬款 -10萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10萬嗎？然后重開專票 就借 預(yù)付賬款10萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10萬 。是這樣嗎？

您好，這2個(gè)分錄寫在5月，不動4月，5月的收入也不影響，您看一負(fù)一正，但是要做這個(gè)分錄，因?yàn)榭缭碌牧耍?

為什么一定要做?。恳徽回?fù)不是剛好平賬了嗎？預(yù)付款平了，收入也平了

您好，要體現(xiàn)我們紅沖了呀，發(fā)票號不是要寫在摘要里么，以后方便查賬

但我們稅務(wù)系統(tǒng)也可以查到作廢的發(fā)票及發(fā)票號啊