你好，老師，我們在做企業(yè)所得說匯算，現(xiàn)在情況如下：增值稅申報收入金額比財務(wù)報表金額高。我們現(xiàn)在需要調(diào)整財務(wù)報表，請問題的調(diào)整步驟是什么？都會影響哪些會計科目？
同學(xué)你好 你要看哪個收入是實際收入哦
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我們單位發(fā)工資不固定，有時候一個月發(fā)兩次，有時候兩個月都不發(fā)，但是每個月都做工資表，每個月都申報個稅，申報好了發(fā)放的時候，發(fā)放的金額還會有變動?，F(xiàn)在會計事務(wù)所的人說這樣影響匯繳，要重新調(diào)整，請問該怎么調(diào)整？
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老師：我們2021.10-12月（我們是一般納稅人，小企業(yè)會計制度，季度申報所得稅的），我們在2022.01月申報2021.10-12月的財務(wù)報表，利潤總額是-5000的。現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算，發(fā)現(xiàn)以下問題：1、有9萬的計提工資是不可以稅前的 2、1000元的在2021年度里面已經(jīng)扣錢的稅費沒有計提的 3、2021年12月計提工資，計提9200，1月發(fā)放9600元 4、還有招待費用報表是1.9萬，現(xiàn)在只可以稅前抵扣1200， 這些情況在納稅挑調(diào)整表里面已經(jīng)調(diào)寫了，最后需要補2500元的企業(yè)所得稅。我的問題是：補繳的2500元企業(yè)所得稅是否需要在扣款的時候，要計提一下費用元？
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老師，想咨詢一下：我們公司2023年第四季度的財務(wù)報表顯示虧損，現(xiàn)在做匯算清繳，調(diào)整稅法的扣除限額項目外，還將沒有取得發(fā)票的業(yè)務(wù)做了納稅調(diào)增，綜合下來的話，要補稅幾千塊左右。公司是用小企業(yè)會計準則做賬，怎么做會計分錄？報送年報是直接發(fā)12月的財務(wù)報表還是說要報送通過匯算清繳的報表來調(diào)整財務(wù)報表之后的財務(wù)報表？
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你好，老師，我們在做企業(yè)所得說匯算，現(xiàn)在情況如下：增值稅申報收入金額比財務(wù)報表金額高。我們現(xiàn)在需要調(diào)整財務(wù)報表，請問題的調(diào)整步驟是什么？都會影響哪些會計科目？
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老師您好，我們是銷冠嗎？納稅人銷售眼鏡商店，被管理科查23年有風險，調(diào)整了23年收入，補繳了增值稅，所得稅付家稅也相應(yīng)產(chǎn)生了稅金滯納金。調(diào)整了財務(wù)報表，增值稅報表，年報收的稅報表。請問我們23年賬在1月初的時候已經(jīng)裝訂完畢，報表都已經(jīng)裝訂，現(xiàn)在因風險調(diào)控了這些報表增值稅。請問需要改賬嗎？重新做憑證入到二三年再把賬本都重新裝訂嗎？還是指調(diào)表了，不用再調(diào)賬了
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實際收入就是增值稅申報的金額？報表金額少記了？
所得稅收入少了嗎 那你得增加所得稅收入
是的，我現(xiàn)在就是需要增加所得稅收入，那具體的步驟怎么做？
納稅調(diào)整項目明細表增加收入
那利潤表和資產(chǎn)負債表還需要調(diào)整嗎？還是只在納稅項目明細表增加收入？
需要的，要一致才可以
意思是同步體現(xiàn)出來？
對的，肯定要一致的
都影響哪些科目？
都影響哪些科目？
這個就是收入和損益
不影響所有者權(quán)益嗎？
同學(xué)你好 影響的哦