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1.計(jì)算管理費(fèi)：管理費(fèi) = 500萬 × 3% = 15萬 2.計(jì)算增值稅：假設(shè)增值稅是基于被掛靠方的凈收入（500萬 - 15萬 = 485萬）的2%來計(jì)算的。增值稅 = 485萬 × 2% = 9.7萬 3.計(jì)算企業(yè)所得稅：同樣，假設(shè)企業(yè)所得稅是基于被掛靠方的凈收入（485萬）的1.5%來計(jì)算的。企業(yè)所得稅 = 485萬 × 1.5% = 7.275萬 4.計(jì)算成本票：成本票應(yīng)該包括所有可以抵扣的成本和費(fèi)用，使得被掛靠方的凈收入在扣除所有成本和稅費(fèi)后，仍然能夠保持盈利。在這個例子中，我們可以假設(shè)除了管理費(fèi)、增值稅和企業(yè)所得稅之外，沒有其他可以抵扣的成本和費(fèi)用。因此，成本票 = 工程量 - 管理費(fèi) - 增值稅 - 企業(yè)所得稅成本票 = 500萬 - 15萬 - 9.7萬 - 7.275萬 = 468.025萬所以，您應(yīng)該給被掛靠方提供大約468.025萬的成本票

2024-05-16

同學(xué)你好按照稅負(fù)率公式倒推就行了這個倒推增值稅稅負(fù)率=（當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）÷當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷利潤總額×100% 這個倒推所得稅

2021-12-23

你好原則上如果你們不繳納增值稅不需要收取對方增值稅的稅點(diǎn)?

2021-07-03

你好，很高興為你解答這里的所得稅稅負(fù)是企業(yè)所得稅利潤率是八個點(diǎn)8*0.25=2

2020-12-19

銷項(xiàng)=100÷1.09=91.74*0.09=8.26 材料進(jìn)項(xiàng)60÷1.13*0.13=6.90 人工進(jìn)項(xiàng)20÷1.03*0.03=0.58 8.26-6.9-0.58=0.78 稅負(fù)3%=100÷1.09*0.03=2.75 應(yīng)退回你增值稅=1.97 這個要看被掛靠方如果同意退你他是可以使用掉的他不退你也沒辦法

2022-08-12

快賬用戶2135 追問 2024-05-16 15:33

奧，但他們管理費(fèi)和各項(xiàng)稅費(fèi)都不給我們減，也要我們提供相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票，看來我們這是霸王條款，非常不合理。謝謝老師。

齊紅老師解答 2024-05-16 15:37

是的你們之前沒有協(xié)商好嗎

快賬用戶2135 追問 2024-05-16 15:38

沒談，撥款后才知道是這樣的扣法。

齊紅老師解答 2024-05-16 15:41

那你們業(yè)務(wù)已經(jīng)開始了只能盡力協(xié)商

快賬用戶2135 追問 2024-05-16 15:42

謝謝老師了。

齊紅老師解答 2024-05-16 15:45