你好，我們公司是被掛靠公司，有一項(xiàng)工程結(jié)算價(jià)70萬(wàn)，掛靠人拿來(lái)94%的成本票：658000元，我們公司按成本票將658000的工程款打給掛靠人，那我們公司是不是就應(yīng)該在剩下的42000扣掉我們墊付的增值稅跟附加，在剩下的42000扣掉稅金之后按25%交企業(yè)所得稅，然后在凈利潤(rùn)里邊扣我們公司收的管理費(fèi)？

老師你好！想向你請(qǐng)教一問(wèn)題，別人掛靠我們有資質(zhì)公司一項(xiàng)工程，我們小規(guī)模要收他們的綜合稅2.5%，盈利則收企業(yè)所得稅（查賬征收）25％，收管理費(fèi)，收這些費(fèi)用后是否能在他們的工程款里面扣掉，這項(xiàng)工程利潤(rùn)是否再轉(zhuǎn)給掛靠公司

掛靠別人做的工程，營(yíng)改增之前掛靠方按合同全額開(kāi)了發(fā)票給甲方，當(dāng)時(shí)按開(kāi)票金額也交了營(yíng)業(yè)稅及附加稅，也按開(kāi)票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅，0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款，甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營(yíng)改增之后才打過(guò)來(lái)，那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎？現(xiàn)在說(shuō)不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用

老師你好，這個(gè)分錄怎么做，園林建筑施工單位，我們?yōu)閽炜糠?，甲方為客?hù) 1、比如，我們現(xiàn)在有一筆進(jìn)度款，流程是，被掛靠方開(kāi)票給甲方，然后甲方付錢(qián)給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金，掛靠費(fèi)后剩余有多少錢(qián)， 掛靠方在開(kāi)成本票給被掛靠方拿剩余的錢(qián) 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢(qián)后，退錢(qián)給個(gè)人后， 4、個(gè)人在退回到公司來(lái)

我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目，合同金額大概1200萬(wàn)，是設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷(xiāo)售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開(kāi)完了，剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬(wàn)左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?，這個(gè)130萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ)，但是25的所得稅這樣就不用交了，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎，還有更好的建議嗎