應(yīng)交稅費(fèi)不是做了銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，比如還有2000需要交，但是在報(bào)表那邊已經(jīng)用留抵稅抵扣了

你好！這個(gè)要看你平時(shí)怎么做分錄，但是按會(huì)計(jì)制度和稅法的要求是不用單獨(dú)做分錄

那不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎當(dāng)月也有認(rèn)證抵扣的話

你好！有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，就做對(duì)應(yīng)的分錄就行

然后做完分錄就不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的這個(gè)分錄是嗎，只做轉(zhuǎn)出增值稅

對(duì)啊，是的，只把轉(zhuǎn)出要交的這部分做分錄。

另外一種情況就是留抵稅不夠抵扣的時(shí)候呢

你好，其實(shí)最終都是看你本月需要交多少，然后就做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。

比如我這個(gè)月開(kāi)票20萬(wàn)的稅，然后進(jìn)項(xiàng)稅7萬(wàn)，留抵9萬(wàn)，還有1萬(wàn)的預(yù)繳稅，我做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是做13萬(wàn)增值稅應(yīng)交，那我怎么轉(zhuǎn)出這部分稅跟我的申報(bào)應(yīng)交數(shù)據(jù)對(duì)的上

你好，如果你都想把科目作品的話，我建議你 借銷(xiāo)項(xiàng)20，貸進(jìn)項(xiàng)7，留底9，預(yù)繳1 未交4

留抵稅是用哪個(gè)科目呢