留抵稅抵減應(yīng)交增值稅，應(yīng)該怎么做分錄呢，比如12月應(yīng)交增值稅10萬(wàn)，留抵稅1萬(wàn)，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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月未增值稅進(jìn)銷帳務(wù)分錄應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，留抵或應(yīng)交，在末交增值稅借方顯示留抵貸方顯示應(yīng)交嗎
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我不知道怎么處理啦。增值稅留抵，舉例子：進(jìn)項(xiàng)稅：30萬(wàn)，銷項(xiàng)稅：45萬(wàn)，增值稅上期留抵：6萬(wàn)，加計(jì)遞減上期留抵15萬(wàn)。我這個(gè)月應(yīng)該：45-30-6=9萬(wàn)，（這是我應(yīng)該交的增值稅）因?yàn)橛屑佑?jì)遞減留抵15萬(wàn)，用了9萬(wàn)加計(jì)遞減留抵。所以這個(gè)月不用交稅，我是用的9萬(wàn)加計(jì)遞減需不需要在賬上體現(xiàn)？ 本月處理：結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 9萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬(wàn) 次月---月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬(wàn) 貸： 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 9萬(wàn) 我現(xiàn)在就不知道次月這個(gè)，是在本月處理，還是次月處理。
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留抵稅抵減應(yīng)交增值稅，應(yīng)該怎么做分錄呢，比如12月應(yīng)交增值稅10萬(wàn)，留抵稅1萬(wàn)，
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一般納稅人2022.9月有留抵稅額1萬(wàn)，2022.12月應(yīng)交增值稅3萬(wàn)，減去留抵1萬(wàn)實(shí)際繳納2萬(wàn)，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分局怎么做？
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老師增值稅的留 抵退稅分錄是： 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 批準(zhǔn)后：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額‘ 而出口退稅款是： 借：應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 那個(gè)上期有留抵稅額5萬(wàn)，當(dāng)月要交6萬(wàn)是這么做分錄的嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）-5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -5 再做：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1
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客戶下的合同品名是番茄，因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單，所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄，可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票，就是合同和送貨單一樣，發(fā)票按供應(yīng)商品名開，實(shí)際上是一個(gè)東西，可以嗎
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請(qǐng)問老師，甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參，甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后，再出售給各個(gè)飯店，請(qǐng)問甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí)，是不用繳納印花稅的對(duì)吧，那再經(jīng)過(guò)加工后，出售給餐廳的時(shí)候，需要繳納印花稅么，沒有簽訂合同，但是是給餐廳開發(fā)票的。
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老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬？幫我寫一下分錄
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公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
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老師好，我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù)，我們醫(yī)院跟同仁堂合作，他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù)，那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢？
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你好老師，我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元，2024年1月-5月折舊金額5000元，2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元，賬面沒有固定資產(chǎn)余額了，請(qǐng)問2024年匯算清繳，資產(chǎn)折舊攤銷表格，資產(chǎn)原值，本年折舊攤銷，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
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老師，我申報(bào)個(gè)稅失敗，申報(bào)反饋信息：姓名[***]，證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò)： 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí)，“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000]，實(shí)際填寫的是[0]
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員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)，沒法走保險(xiǎn)，生產(chǎn)部的，我記制造費(fèi)用嗎
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老師好，香港籍的員工在大陸兼職，個(gè)人所得稅稅怎么交？減除還5000嗎？做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
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老師您好，2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn)，2025年1月發(fā)放了一部分，2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)。可以嗎
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在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額。
計(jì)提的時(shí)候， 是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn) 交的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸：銀行存款9萬(wàn) 老師你看一下我要怎么改，借貸不平
你好，你的劉迪在哪個(gè)科目里面的？
留抵之前沒有記賬到，因?yàn)槟莻€(gè)留抵是即征即退返還的，就在申報(bào)表上提現(xiàn)
你好這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì)，應(yīng)該按照9萬(wàn)來(lái)。
那我當(dāng)月計(jì)提的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)是10萬(wàn)啊，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=10萬(wàn)，不是那這個(gè)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嘛，那我應(yīng)該怎么做呢？老師可以幫寫出來(lái)嘛
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去之前留底 按這個(gè)來(lái)交稅，按這個(gè)來(lái)計(jì)提。
老師軟件即征即退是下個(gè)月退嘛？還是當(dāng)月退呢？
你好 在當(dāng)月退稅的。
是我申報(bào)提交了就退嘛，還是我填申報(bào)表就會(huì)自動(dòng)減去退回部分金額呢？
你好，需要稅務(wù)局審核通過(guò)才可以退稅的，退的金額就是你繳納的稅款，只要超過(guò)3%的稅賦的都可以。