折舊也沖了，固定資產(chǎn)入賬分錄也沖了，包括每個(gè)月確認(rèn)的未確認(rèn)融資費(fèi)用也沖了

你好，那就不要放進(jìn)去。

老師，那現(xiàn)在報(bào)稅務(wù)局的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我用友軟件里的年報(bào)不一致，因?yàn)槭沁@個(gè)月才改的賬，有關(guān)的費(fèi)用我計(jì)入到了利潤分配這個(gè)科目，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

你好，年財(cái)務(wù)報(bào)表和去年第四季度的應(yīng)該是一樣的，你賬務(wù)處理做到了今年還是去年？

賬務(wù)處理是今年5月份才做的

哦，那年報(bào)和去年第4季度是一樣的。

老師，去年第4季度是把資產(chǎn)加進(jìn)去的，匯算清繳減去了，怎么會一樣的

可是你做的是利潤分配，未分配利潤不是嗎？匯算清繳之前調(diào)整了。

老師，您說的第四季度報(bào)表，2024年一月份就已經(jīng)報(bào)過了，可是我現(xiàn)在改的賬呀

你好，105080這個(gè)表格第一列填寫原值，第二列填寫賬上折舊的金額，第三列和第一列填寫一樣的，第5列0，第6列0，第8列和第三列一樣納稅條。

老師，改了賬我現(xiàn)在是年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳一致

不是的，我的意思是第4季度的和年財(cái)務(wù)報(bào)表是不是一樣？

但是稅務(wù)局年度報(bào)表和用友中的年報(bào)不一致，也跟之前季度報(bào)表也不一致，這樣有沒有影響

有 季度的必須和年報(bào)是一樣

老師，那意思是我季度的財(cái)務(wù)報(bào)表以及所得稅預(yù)繳表必須一致，那我之前問的以為老師說是只要年度正確就行，季度的不用改

對的是的，必須是一樣的。

那我得把去年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表以及所得稅預(yù)繳表整個(gè)一年的分四次報(bào)的表一共八張，都改了不會引起稅務(wù)局預(yù)警嗎？