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老師你好,請問一下,去年我公司虧損,然后我在第一季度計算所得稅時,把去年的虧損算入1季度的所得稅理了,那我會計的賬上需要怎么做這筆賬呀?我們是小企業(yè)會計準則

2024-05-15 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 10:36

您好 彌補虧損 不需要單獨做賬務處理的哈

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快賬用戶2721 追問 2024-05-15 10:43

在試算平衡表上這筆虧損一直留在利潤分配-未分配利潤的借方嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 10:53

在試算平衡表上這筆虧損一直留在利潤分配-未分配利潤的借方 是的哈

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快賬用戶2721 追問 2024-05-15 11:07

那我把這筆虧損抵1季度的盈利,也不需要做賬嘛?就只是繳納多少稅款,就計提多少嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:24

是的 這樣理解正確的哈

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快賬用戶2721 追問 2024-05-15 11:30

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:38

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶2721 追問 2024-05-15 11:39

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:39

不用謝的哈 能幫到您就行

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相關問題討論
你好,同學, 實際不交稅de話,不用做分錄 繳稅再做分錄
2024-05-15
您好 彌補虧損 不需要單獨做賬務處理的哈
2024-05-15
您好,這個的話,可以是做一筆 借 所得稅費用 貸應交稅費 所得稅,這個負數(shù)
2025-04-18
您好,做賬和正常的一樣,不需反映彌補的。
2022-07-11
您好!年底了所得稅是多少先計提出來,等繳納的時候再把所得稅沖平。
2021-01-09
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