您好 彌補(bǔ)虧損 不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理的哈
請(qǐng)問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
老師您好,我們公司去年虧損了40多萬,今年第一季度的虧損了4萬多,現(xiàn)在第二季度盈利了30萬,請(qǐng)問這個(gè)企業(yè)所得稅怎么算,
老師你好,請(qǐng)問一下,去年我公司虧損,然后我在第一季度計(jì)算所得稅時(shí),把去年的虧損算入1季度的所得稅理了,那我會(huì)計(jì)的賬上需要怎么做這筆賬呀?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問一下,去年我公司虧損,然后我在第一季度計(jì)算所得稅時(shí),把去年的虧損算入1季度的所得稅理了,那我會(huì)計(jì)的賬上需要怎么做這筆賬呀?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,你好,想問下第一季度所得稅,上年度是有虧損的,然后年報(bào)已經(jīng)報(bào)了 企業(yè)所得稅系統(tǒng)自動(dòng)將去年的虧損扣了后計(jì)算出所得稅金額。現(xiàn)在我賬上這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計(jì)單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個(gè)家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬,我們返利2.5萬,開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開票怎么記分錄。收入是開票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒有公車,然后跟某個(gè)員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個(gè)稅上要給他申報(bào)這個(gè)公車租賃費(fèi),個(gè)稅上報(bào)什么項(xiàng)目名稱?
個(gè)體,免稅收入在哪里申報(bào)
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開給個(gè)人了,現(xiàn)在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對(duì)于主營(yíng)成本,費(fèi)用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購產(chǎn)品(可開專票),從網(wǎng)絡(luò)購包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤(rùn)偏高。 有什么財(cái)務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請(qǐng)問老師公司沒有按照規(guī)定申報(bào)個(gè)稅會(huì)面臨什么處罰呢?具體文件號(hào)是哪個(gè)呢?
在試算平衡表上這筆虧損一直留在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的借方嘛?
在試算平衡表上這筆虧損一直留在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的借方 是的哈
那我把這筆虧損抵1季度的盈利,也不需要做賬嘛?就只是繳納多少稅款,就計(jì)提多少嘛?
是的 這樣理解正確的哈
好的,謝謝老師了
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
好的,謝謝老師了
不用謝的哈 能幫到您就行