老師你好，請問一下，去年我公司虧損，然后我在第一季度計(jì)算所得稅時(shí)，把去年的虧損算入1季度的所得稅理了，那我會計(jì)的賬上需要怎么做這筆賬呀？我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
您好 彌補(bǔ)虧損 不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理的哈
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請問我們公司2021年虧損139665.49元，2022年第一季度盈利3498.84，那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損，還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交，還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
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老師您好，我們公司去年虧損了40多萬，今年第一季度的虧損了4萬多，現(xiàn)在第二季度盈利了30萬，請問這個(gè)企業(yè)所得稅怎么算，
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老師你好，請問一下，去年我公司虧損，然后我在第一季度計(jì)算所得稅時(shí)，把去年的虧損算入1季度的所得稅理了，那我會計(jì)的賬上需要怎么做這筆賬呀？我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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老師你好，請問一下，去年我公司虧損，然后我在第一季度計(jì)算所得稅時(shí)，把去年的虧損算入1季度的所得稅理了，那我會計(jì)的賬上需要怎么做這筆賬呀？我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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老師，你好，想問下第一季度所得稅，上年度是有虧損的，然后年報(bào)已經(jīng)報(bào)了 企業(yè)所得稅系統(tǒng)自動將去年的虧損扣了后計(jì)算出所得稅金額?，F(xiàn)在我賬上這個(gè)怎么做會計(jì)分錄呢
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簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅有什么區(qū)別
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你好，我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠，叉車需要加油，給開的增值稅專用發(fā)票，是不是用的也不能抵扣，只能按照價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用，謝謝
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開通社保就一定要買社保嗎
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老師你好，這個(gè)稅收編碼怎么出不來，哪的問題啊
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老師，二季度開了20萬發(fā)票 其中專票4萬 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專票的分錄 還有他的稅額怎么計(jì)提還是需要怎么轉(zhuǎn)出，下月繳納
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像圖里這種物流單據(jù)，沒有給收據(jù)，怎么做才能入賬抵扣
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老師，請教兩個(gè)問題：1、公司購辦公樓產(chǎn)生的契稅，印花稅，登記費(fèi)都計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎？2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎？
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老師，您好，我想問下公司臨時(shí)工，公司不想給他交社保，但是又想作為成本抵扣，該簽什么合同，個(gè)稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報(bào)呢
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您好~咨詢下：現(xiàn)在第三方平臺代開的機(jī)票 不能申請開具增值稅專票嗎？
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培訓(xùn)機(jī)構(gòu)帳務(wù)處理，需要做帳嗎
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在試算平衡表上這筆虧損一直留在利潤分配-未分配利潤的借方嘛？
在試算平衡表上這筆虧損一直留在利潤分配-未分配利潤的借方 是的哈
那我把這筆虧損抵1季度的盈利，也不需要做賬嘛？就只是繳納多少稅款，就計(jì)提多少嘛？
是的 這樣理解正確的哈
好的，謝謝老師了
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
好的，謝謝老師了
不用謝的哈 能幫到您就行