老師，今年農(nóng)產(chǎn)品核定完后要補交去年的增值稅，賬套里是用未分配利潤調(diào)整的，這種情況匯算清繳往哪里填
你好，你可以進入納稅調(diào)整明細表扣除類，其他里面。
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2020年的有筆主營業(yè)務收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調(diào)整的這個稅額是13W，請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？
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請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢？不是稅務查到，自己內(nèi)部調(diào)整，匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細點嗎？
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老師我們公司2022年匯算清繳時暫估沒有來的商品發(fā)票，然后做了納稅調(diào)增，這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了，還用調(diào)整賬吧，那個暫估商品當初是借庫存商品貸應付賬款-暫估款
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老師，這個固定資產(chǎn)不在去年申報的資產(chǎn)負債表里，4月份才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，但是去年6月就符合入賬，所以我們補提了折舊，放到未分配利潤里了！匯算清繳時候我填了以后出來這種的提示，這到底該怎么填寫？
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老師 我們是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè) 去年的農(nóng)產(chǎn)品進項今年才核定完，核完之后有10萬需要做進項轉(zhuǎn)出，這種情況我該怎么調(diào)去年的賬，匯算清繳應該怎么填報
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那要是今年核定完是退稅的話還需要匯算清繳里填嗎？退的稅也沒有實際到賬，是改到今年3月上期留抵進項了，這種還需要填到匯算清繳里嗎
你好，是的，是要匯算清繳填。 你這個抵扣是進項。匯算清繳的是所得稅
老師，我還是沒有明白
你好！今年核定完是退稅的話，是退什么稅？增值稅還是所得稅
退的增值稅，只不過是退到上期留抵那一欄了，沒有實際到賬
你好，相當于你的成本或者費用減少了。 匯算清繳的時候，就要減去這部分
老師，那要是退稅的話賬務處理應該怎么寫
你說的退稅是退什么稅，增值稅嗎？
是的，就是上面說的核定完后 退去年的增值稅
你好，這個你應該是做借應交稅費-多交增值稅 貸原材料等 然后，借銀行存款 貸應交稅費-多交增值稅
沒有退到銀行賬戶，是退的上期留抵進項稅
你好，你上期留底稅額做到什么科目的
我還沒記賬呢，是5月初退到3月的報表里的
你好！你借應交稅費-應交增值稅-貸抵扣進項稅 貸利潤分配-未分配利潤
好的 然后在納稅調(diào)整明細表里要填這筆退稅是吧
你好！是的，是需要的
好的謝謝老師
你好，不用客氣的了。