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老師,這個固定資產不在去年申報的資產負債表里,4月份才轉入固定資產,但是去年6月就符合入賬,所以我們補提了折舊,放到未分配利潤里了!匯算清繳時候我填了以后出來這種的提示,這到底該怎么填寫?

老師,這個固定資產不在去年申報的資產負債表里,4月份才轉入固定資產,但是去年6月就符合入賬,所以我們補提了折舊,放到未分配利潤里了!匯算清繳時候我填了以后出來這種的提示,這到底該怎么填寫?
老師,這個固定資產不在去年申報的資產負債表里,4月份才轉入固定資產,但是去年6月就符合入賬,所以我們補提了折舊,放到未分配利潤里了!匯算清繳時候我填了以后出來這種的提示,這到底該怎么填寫?
2023-05-18 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-18 09:30

就是你年報上的固定資產原值,和你的匯算清繳申報表不一致

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快賬用戶9632 追問 2023-05-18 09:31

我知道不一致老師,我問的就是這種情況下應該怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:42

?這個匯算清繳固定資產原值以年報上的固定資產原值為準填寫

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快賬用戶9632 追問 2023-05-18 09:44

問題是我今年補提廠房折舊,賬上已經計入了利潤分享了老師,這個不用管么?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:55

你好,同學,以賬上為準

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快賬用戶9632 追問 2023-05-18 09:57

問題是按賬上的填了以后,提示說報表和賬載金額不一致!這到底怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-18 09:59

同學,你賬上和報表上的數據不一致嗎

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快賬用戶9632 追問 2023-05-18 10:00

去年第四季度的報表上沒有這個固定資產數據,是今年4月份入賬,補提折舊的

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齊紅老師 解答 2023-05-18 10:20

這個固定資產是期末余額的,

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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