就是你年報上的固定資產(chǎn)原值,和你的匯算清繳申報表不一致
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思???是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊,我今年補提了2個月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
老師上午好,請問21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過,提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會計做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個情況
請問老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,A105080這張表,因為2022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。因為這張表必須得把2022年度計提折舊的金額放進(jìn)去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放,那清理掉的固定資產(chǎn)在2022年度計提折舊的金額就不能在此處體現(xiàn)了呀?怎么解決呢?
老師,我們有一筆款是2024年2月4日支付的,客戶是2024年2年5日入稅務(wù)局代開發(fā)票,我們一直找客戶拿,一直沒寄過來,后來說弄不見了,現(xiàn)在又找到了,現(xiàn)在這個發(fā)票還可以用嗎?
老師,那個公司基本戶轉(zhuǎn)錢到一般戶,然后一般戶用來支付一般戶的企業(yè)網(wǎng)銀管理服務(wù)費,這種怎么做賬呢兩個賬戶是兩個銀行,一般戶也沒有發(fā)票
股權(quán)轉(zhuǎn)讓做的1元轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓完之后,1元多久支付,3個月了沒支付會有問題嗎
請問社??ǖ狡诤髱啄甓紱]去更換有沒有問題?
老師這個題,24年為啥還要計算租費,租費不是一次性交嗎,只交一次嗎?年度償還本金為啥要每期支付租金-應(yīng)計租費呢。想不通呢,怎樣才能理解呢請老師幫幫我,謝謝啦
利潤分配太大,如何合理合規(guī)減少利潤分配,免交個人所得稅
老師,請問什么是負(fù)債賬戶和預(yù)付賬戶
門衛(wèi)服務(wù)費開票要怎么選
老師使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價值價值包括哪些?謝謝老師
公司如何查看公積金繳存地
微信掃碼加老師開通會員
我知道不一致老師,我問的就是這種情況下應(yīng)該怎么填寫?
?這個匯算清繳固定資產(chǎn)原值以年報上的固定資產(chǎn)原值為準(zhǔn)填寫
問題是我今年補提廠房折舊,賬上已經(jīng)計入了利潤分享了老師,這個不用管么?
你好,同學(xué),以賬上為準(zhǔn)
問題是按賬上的填了以后,提示說報表和賬載金額不一致!這到底怎么弄呢?
同學(xué),你賬上和報表上的數(shù)據(jù)不一致嗎
去年第四季度的報表上沒有這個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),是今年4月份入賬,補提折舊的
這個固定資產(chǎn)是期末余額的,