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你好！借管理費(fèi)用 7，貸應(yīng)付職工薪酬7? 借應(yīng)付職工薪酬7 貸銀行存款5 其他應(yīng)付款-社保 1，應(yīng)交稅費(fèi)1 然后借應(yīng)交稅費(fèi)1 貸銀行存款1 借其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分貸銀行存款1

2024-05-09

問(wèn)題 1：計(jì)提當(dāng)月工資借：管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等（根據(jù)員工崗位確定） 10 萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 10 萬(wàn) 問(wèn)題 2：實(shí)際發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 10 萬(wàn) 貸：銀行存款 8 萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 1 萬(wàn) 其他應(yīng)付款 —— 社保（個(gè)人承擔(dān)部分） 1 萬(wàn) 問(wèn)題 3：實(shí)際繳納個(gè)稅計(jì)提個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 1 萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 1 萬(wàn) 繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 1 萬(wàn) 貸：銀行存款 1 萬(wàn) 問(wèn)題 4：實(shí)際繳納社保計(jì)提企業(yè)承擔(dān)部分社保借：管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等（根據(jù)員工崗位確定）貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保（企業(yè)承擔(dān)部分）假設(shè)企業(yè)承擔(dān)部分與個(gè)人承擔(dān)部分相同也為 1 萬(wàn)，則會(huì)計(jì)分錄為：借：管理費(fèi)用等 1 萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保（企業(yè)承擔(dān)部分） 1 萬(wàn) 繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保（企業(yè)承擔(dān)部分） 1 萬(wàn) 其他應(yīng)付款 —— 社保（個(gè)人承擔(dān)部分） 1 萬(wàn) 貸：銀行存款 2 萬(wàn)

2025-03-12

你好，工資計(jì)提借管理費(fèi)用-工資15萬(wàn)，貸應(yīng)付職工薪酬15萬(wàn)，發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬15，貸其他應(yīng)收款-員工社保3，其他應(yīng)收款-員工個(gè)稅1，銀行存款11，借管理費(fèi)用-社保費(fèi)5，貸銀行存款5

2021-11-23

發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資1370000+30000+40000+60000 貸其他應(yīng)付款-住房公積金40000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅30000 銀行存款1370 000 繳納社保60000

2022-09-25

發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資1503900 貸其他應(yīng)付款/40000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅33900 銀行存款1370000 繳納社保60000

2022-09-25

快賬用戶6317 追問(wèn) 2024-05-09 11:48

個(gè)稅要收回來(lái)的是不是要用其他應(yīng)付款

齊紅老師解答 2024-05-09 11:50

你好，個(gè)稅不是收回來(lái)，是代扣代繳。

快賬用戶6317 追問(wèn) 2024-05-09 11:51

對(duì)代扣代繳

齊紅老師解答 2024-05-09 11:57