一般納稅人，建筑公司，業(yè)務(wù)招待費的成本專票，這個月無銷項沒有開發(fā)票，這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進項稅額，勾選平臺上有記錄可以勾選，我做賬是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額？

老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報2月份增值稅時，因為2月未開銷項發(fā)票，進項發(fā)票只有兩張，但是我沒做勾選認證，留著后期有銷項時再進項認證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報增值稅時，是不是零申報呀？

老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進項稅額都做到“應(yīng)交稅費-待認證進項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進項稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費-待認證進項稅”跟應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費-待認證進項稅“跟”應(yīng)交稅費-進項稅“過度一下嗎？

老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢？

老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢？