一般納稅人，建筑公司，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票，這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票，這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選，我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？

老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí)，因?yàn)?月未開銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張，但是我沒做勾選認(rèn)證，留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí)，是不是零申報(bào)呀？

老師 請(qǐng)問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒抵扣 因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票 我就把進(jìn)項(xiàng)稅額都做到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”這里面了 那9月份的時(shí)候我們開銷項(xiàng)發(fā)票了我們需要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”跟應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“跟”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅“過度一下嗎？

老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢？

老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢？