老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進(jìn)項稅額都做到“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進(jìn)項稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”跟應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅“跟”應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅“過度一下嗎？
對的，是的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到鏡像。
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上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅”里面，這個月勾選認(rèn)證了，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項稅？摘要是：結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅，沒有任何附件。
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老師，我們收到有增值稅進(jìn)項發(fā)票，進(jìn)項稅額做的科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，那我納稅申報需要填在申報表上嗎？我們一時半會兒都還不會認(rèn)證 ，因為一直沒得銷項稅，準(zhǔn)備等到要抵扣的時候再認(rèn)證
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我想問一下 如果發(fā)票到了 我們這個月不想認(rèn)證，需要把進(jìn)項做到 應(yīng)交增值稅 （待認(rèn)證進(jìn)項）， 做分錄： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 （待認(rèn)證進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款 報增值稅和企業(yè)所得稅 把這個待認(rèn)證進(jìn)項填在哪里？
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老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進(jìn)項稅額都做到“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進(jìn)項稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”跟應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅“跟”應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅“過度一下嗎？
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老師/:coffee，我們公司沒有收入，收到了進(jìn)項發(fā)票，我記賬記在了“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”里，暫時二個月內(nèi)不會有收入的話，我需要把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了，計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”里嗎？
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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是這樣嗎 借：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅*** 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅*** 那摘要怎么寫呢老師
認(rèn)證進(jìn)項就可以的
啥意思 老師 勾選過了需要抵扣的 我意思是”待認(rèn)證進(jìn)項稅“結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅怎么寫分錄
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 不是說摘要嗎？摘要就是認(rèn)證進(jìn)項。
哈哈哈 哦哦哦 那我理解錯了 好的 老師 我把摘要寫成”認(rèn)證進(jìn)項稅“
對的，是的，是這么做的。
老師 之前有個稅控盤“減免稅款”這個我怎么結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅呢 這個也可以做進(jìn)項稅使用的是吧？
這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅就可以的
哦哦哦 好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。