老師代理記賬公司把3月份的工資多計提了，與4月份實發(fā)工資相差1000多元，5月6日我與代理記賬公司交接。請問支付工資憑證怎么做？差異金額怎么處理？
你好，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款多 計提的借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費用工資負(fù)數(shù)等。
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代理記賬，一個公司4月15號發(fā)3月工資，應(yīng)付職工薪酬是5000元，3月已經(jīng)交了代扣個人的社保費423.08，3月工資表上“實發(fā)工資”是差額4576.92，但是發(fā)放工資時銀行單是5000元，那發(fā)工資怎么記賬，代扣的社保要怎么體現(xiàn)，可以借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款-代扣個人社保費嗎
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太陽公司2013年6月“庫存現(xiàn)金”戎初借方余額3200元，6月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)6月5日，用現(xiàn)金支付3日所購材料的運雜費400元。(2)6月6日，職工王放出差借差旅費2000元，經(jīng)審核開出現(xiàn)金支票。(3)6月8日，從銀行提取現(xiàn)金15000元，以備發(fā)放職工工資。(4)6月8日，以現(xiàn)金15000元發(fā)放職工工資。(5)6月12日，以現(xiàn)金500元購買辦公用品，交付管理部門使用。(6)6月26日，職工王放出差回來報銷差旅費1900元,余額退回。要求：1.根據(jù)資料編制會計分錄。2.設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，登記并結(jié)出發(fā)生額和余額收起?答案
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老師 支付5月份工資時：借：應(yīng)付職工薪酬-工資43500 貸：應(yīng)付應(yīng)付款-社保2567.14 其他應(yīng)付款-張三 -1164.85 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 995 銀行存款 41102.71 6月份A公司應(yīng)發(fā)工資總額為：47218.58元，公司承擔(dān)社保3574.85元，個人承擔(dān)社保3379.7元（其中張三6月份的社保仍由公司代墊1164.85元），6月份張三有工資1425扣除5月份1164.85元后，6月份發(fā)260.15元。 計提工資：借：管理費用 工資 47218.58 那么支付6月份工資是怎么寫呢？分錄與金額怎么確定呢？
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老師，我1月接手了一家小規(guī)模公司，之前的代理記賬公司社保沒有計提，工資也沒做，1月份的社?？劭钗以撛趺醋鰬{證？
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老師，代理記賬公司把3月的工資計提錯了，多計提了，我昨天接過來發(fā)現(xiàn)了4月的憑證還有做，我現(xiàn)在要怎么辦？
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老師，個體內(nèi)賬，以老板私人卡運營，是不是就以老板私人卡做賬就可以，比如給出納轉(zhuǎn)錢，就借其他應(yīng)收款出納名字，貸銀行存款（建行）老板名字
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某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備，入賬價值為200萬元，預(yù)計使用壽命為10年，預(yù)計凈殘值為20萬元，采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象，經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為（）萬元
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老師那出納支付各費用，是不是做管理費用，貸其他應(yīng)收款出納
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您好老師，請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬，紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題，我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
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已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作？
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老師，我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400，那我現(xiàn)在報2024年的，是不是要調(diào)減86400呢？
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老師，不征稅收入在填匯算清繳的表時，填列在那里？不填，會增加利潤，上企業(yè)所得稅
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老師你好，我新入職一家家電公司，因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票，導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款，因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅，老板罵我一頓，現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
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老師，到底工資和社保，個稅計提發(fā)放怎么做呀
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老師給出納轉(zhuǎn)備用金，怎么做分錄，做其他應(yīng)收款出納名字，還是其他應(yīng)收款備用金
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借：應(yīng)付職工薪酬-工資11925 貸：銀行存款11925 多計提的 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1375 貸：管理費用工資1375 還是說我直接做一筆紅字就好了 借：管理費用-1375 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1375
借管理費用負(fù)數(shù) 代貸應(yīng)付職工薪酬附屬金額是1375，你上面的線路不對，管理費用放到建發(fā)音符中清除，第二個應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
記-3 計提3月份工資 560201 管理費用_工資 15299.17 計提3月份工資 221101 應(yīng)付職工薪酬_職工工資 15299.17 計提3月份個人社保、個人公積金、個稅 221101 應(yīng)付職工薪酬_職工工資 1999.17 計提3月份個人社保 224101 其他應(yīng)付款_代扣社保 1535.1 計提3月份個人公積金 224102 其他應(yīng)付款_代扣公積金 362 計提3月份個稅 222106 應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅 102.07
上面是3月多計提的 借：管理費用-1375 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-1375 我這么做對嗎
可以的，可以這么做的。
老師，社保公積金3月計提個人承擔(dān)部分，公司部分沒有計提，要怎么調(diào)整啊
你好，那你支付的時候怎么做的？直接借管理費用，社保貸，銀行存款嗎？