你好 發(fā)你分錄? 沒記的補上 你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因為公司之前沒業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計明年只會補這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a但是也沒有工資補發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,我1月接手了一家小規(guī)模公司,之前的代理記賬公司社保沒有計提,工資也沒做,1月份的社??劭钗以撛趺醋鰬{證?
請教下老師,員工A在1月份沒有工資,因為他一天都沒有出勤,可是公司給他交1月份的社保了,但他2月份一天也沒來,也沒有工資,而且在2月離職了,那就沒法在以后月度從他工資中扣除公司給他交的1月社保了,這部分公司給他代墊的社保個人部分應(yīng)該怎么入賬呢?分錄怎么做?
老師你好,我們是一家小規(guī)模企業(yè),不過之前的賬目都是代賬公司做的,但是企業(yè)也沒有多少業(yè)務(wù),不過之前的社保一直是欠費的狀態(tài),欠是社保在2022-2023年陸續(xù)繳納,但是,之前的費用社保費也沒有計提費用,請問2022年的社保費我應(yīng)該怎么做?
我公司之前用的代理記賬公司,我是今年一月份才接手,代理記賬公司的賬不準(zhǔn)確,如果從1月做一刀切的情況下,我1月份收到客戶退回去年的保證金,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,外購光伏材料,組件并按裝,稅率按多少?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
我在頭條新農(nóng)官方旗艦店買奶粉,付費時看見成為會員可以少付2元,不知道成為會員(也不知是成為頭條會員還是新農(nóng)官方旗艦店的會員)是否需要交費?先謝謝你了!
把自己的二手電腦賣給公司需要交稅嗎
您好老師,能發(fā)我一份兒建筑業(yè)掛靠方和被掛靠方計算費用的表格嗎
老師,我們是個體工商戶,查賬征收,季度營業(yè)收入30000,需要交多少所得稅,您受累幫我算一下,謝謝
咨詢個問題,關(guān)于內(nèi)蒙古高級會計師考試及評審,能跨區(qū)域報考嗎?難度大嗎?
老師我們公司是小規(guī)模納稅人購進一批商品時沒有發(fā)票我要怎樣做賬
咨詢個問題,關(guān)于內(nèi)蒙古高級會計師考試及評審,能跨區(qū)域報考嗎?難度大嗎?
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老師,是要補做1遍咯
老師,代扣代交個人部分可以做其他應(yīng)收款嗎?
你好是的 補 個稅記應(yīng)交稅費科目? 社保記其他就收款? 看上面分錄? ?
但是老師22年12月沒用申報工資,工資是私人卡發(fā)的,社保是公司賬戶扣的(是我接手后綁定公司賬戶的)這怎么做
個稅沒申報,可以做更正申報。
跨月可以更正申報嗎?
可以更正處理的呢 可以?
老師12月的工資不能合并在12月補申報吧?因為跨年了
你好 是去更正申報 的 這樣的 按正確數(shù)申報?
哦,好的老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!