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老師,我1月接手了一家小規(guī)模公司,之前的代理記賬公司社保沒有計提,工資也沒做,1月份的社??劭钗以撛趺醋鰬{證?

2023-02-27 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-27 15:10

你好 發(fā)你分錄? 沒記的補上 你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9235 追問 2023-02-27 15:12

老師,是要補做1遍咯

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快賬用戶9235 追問 2023-02-27 15:16

老師,代扣代交個人部分可以做其他應(yīng)收款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-27 15:28

你好是的 補 個稅記應(yīng)交稅費科目? 社保記其他就收款? 看上面分錄? ?

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快賬用戶9235 追問 2023-02-27 16:09

但是老師22年12月沒用申報工資,工資是私人卡發(fā)的,社保是公司賬戶扣的(是我接手后綁定公司賬戶的)這怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-27 17:27

個稅沒申報,可以做更正申報。

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快賬用戶9235 追問 2023-02-27 17:32

跨月可以更正申報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-27 17:39

可以更正處理的呢 可以?

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快賬用戶9235 追問 2023-02-27 17:42

老師12月的工資不能合并在12月補申報吧?因為跨年了

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齊紅老師 解答 2023-02-27 17:44

你好 是去更正申報 的 這樣的 按正確數(shù)申報?

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快賬用戶9235 追問 2023-02-27 17:46

哦,好的老師

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齊紅老師 解答 2023-02-27 17:51

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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你好 發(fā)你分錄? 沒記的補上 你好同學(xué): 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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你好,如果之前的往來已經(jīng)不掛了,那收回的保證金只能作為收入處理了,如果不想作為收入可以沖減成本費用,不過到時候稅務(wù)機關(guān)查到的話可能需要給解釋清楚,有一定涉稅風(fēng)險
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