商管公司，房產(chǎn)是別人的，我們負(fù)責(zé)管理，我們和房產(chǎn)方同屬一個(gè)大集團(tuán)不同分公司，我們租來(lái)再租出去，現(xiàn)在不是出來(lái)新的租賃準(zhǔn)則嗎？ 問(wèn)題一我們必須要用新的準(zhǔn)則嗎？可以用原來(lái)的嗎 問(wèn)題二收到房產(chǎn)方租賃費(fèi)發(fā)票，還沒(méi)付款，一般是一個(gè)期間的，我怎么入賬？公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？ 問(wèn)題三收到客戶支付的房租，我這邊怎么入賬？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期間的，公寓那邊會(huì)短租，半年幾個(gè)月的，商鋪那邊是全額的？ 問(wèn)題四和客戶簽了合同，有免租期，后面幾年收款，目前只收了部分租金和押金，我這個(gè)賬怎么做？ 問(wèn)題五以上涉及有來(lái)票沒(méi)付款的，有收款沒(méi)開(kāi)票的？有開(kāi)票沒(méi)收款的，一般都是期間的，那么我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)

老師我們公司是5月正式注冊(cè)下來(lái)的，我們?cè)?月到8月買(mǎi)的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)支付的，這個(gè)帳我應(yīng)該做到幾月的呀，外賬我是從5月開(kāi)始建賬的。然后這些費(fèi)用全部做到9月但是這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在8月抵扣了有沒(méi)有什么問(wèn)題呢，之前只做了內(nèi)賬，這個(gè)月不是要季報(bào)了嗎，才開(kāi)始建的外賬。

我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘（B）的公司的支付寶上，因?yàn)锽公司去年下半年開(kāi)始了個(gè)新的項(xiàng)目，有工資，社保，房租，水電費(fèi)等費(fèi)用，沒(méi)有錢(qián)，所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的，我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒(méi)有去拉，雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保，扣費(fèi)，也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司，所以他們只是申報(bào)了下社保，財(cái)務(wù)報(bào)表之類的，個(gè)稅，賬都沒(méi)有做，我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資，費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了，去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改，個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上，支付寶收的款做成了預(yù)收賬款，聽(tīng)取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議，預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn)，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？

老師好，情況是這樣的：我們跟一個(gè)中介供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品，這個(gè)中介供應(yīng)商再對(duì)上一級(jí)有十多個(gè)供應(yīng)商為我們提供同一類別不同花色的產(chǎn)品；在采購(gòu)這些產(chǎn)品的時(shí)候需要跟供應(yīng)商租借一些物料（木托以及綁帶，前期需要扣除對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款作為租金，退回工廠物料時(shí)退回租金到賬賬上）用來(lái)堆放產(chǎn)品，現(xiàn)在重新排查這些木托以及綁帶后發(fā)現(xiàn)要不就是退多了物料、要不就是退少了，現(xiàn)在有好幾個(gè)供應(yīng)商已經(jīng)在一兩年前已經(jīng)沒(méi)有合作了，我們的中間人供應(yīng)商也已經(jīng)結(jié)賬了，請(qǐng)問(wèn)掛在賬上的這些木托以及綁帶的押金怎么處理呢？怎么分錄憑證呢？中間人供應(yīng)商那邊的意見(jiàn)就是他跟上級(jí)供應(yīng)商已經(jīng)結(jié)賬了即使未退、多退的部分他們也不會(huì)進(jìn)行處理了

你好，公司不是搬遷嗎，這邊已經(jīng)查了外賬上面沒(méi)有登記廠房押金，內(nèi)賬上面也已經(jīng)全部拿來(lái)抵扣了房租和水電費(fèi)，剩下這幾千扣了我們 說(shuō)沒(méi)到期扣半個(gè)月押金，外賬和內(nèi)賬分錄怎么做，