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老師，公司籌建期間，賬上做的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，我匯算的時(shí)候應(yīng)該填期間費(fèi)用表還是資產(chǎn)折舊表的開辦費(fèi)里填

2024-05-06 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-06 10:12

你好，期間費(fèi)用明細(xì)表里面填寫。

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快賬用戶6167 追問(wèn) 2024-05-06 10:13

那在建工程的無(wú)票支出，在哪里調(diào)。是不是在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)前可以暫時(shí)不調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:13

你好，這個(gè)是折舊了之后通過(guò)折舊來(lái)調(diào)增，你這個(gè)折舊開始了嗎？

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快賬用戶6167 追問(wèn) 2024-05-06 10:14

還沒有，都還沒有完工，未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:14

那就不需要調(diào)整的，以后折舊開始了再調(diào)整就行。

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快賬用戶6167 追問(wèn) 2024-05-06 10:15

明白了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:16

不用客氣，工作愉快。

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你好，期間費(fèi)用明細(xì)表里面填寫。
2024-05-06
如果是分期攤銷的話 　　1. 將開辦費(fèi)記入管理費(fèi)用; 　　2. 用直線法計(jì)算和攤銷開辦費(fèi)，對(duì)開辦費(fèi)進(jìn)行資產(chǎn)賬戶及管理費(fèi)、稅前扣除主表的填報(bào); 　　3. 填報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表，將長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)為期間費(fèi)用，并補(bǔ)繳相關(guān)應(yīng)納稅額; 　　4. 在主表的“減：應(yīng)納所得稅額調(diào)減項(xiàng)目”中檔案號(hào)選“其他”、調(diào)減項(xiàng)目為“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷折舊調(diào)減為費(fèi)用”，填寫實(shí)際人民幣金額。 如果是一次性扣除 　　1. 將開辦費(fèi)一次性扣除; 　　2. 在主表的“減：應(yīng)納所得稅額調(diào)減項(xiàng)目”中進(jìn)行一次性抵扣，檔案號(hào)選“其他”、調(diào)減項(xiàng)目為“開辦費(fèi)用”、保留小數(shù)點(diǎn)后兩位填寫實(shí)際人民幣金額。
2024-06-19
你好? ? ? ?填寫匯算是必須要分開來(lái)寫的。 因?yàn)闆]有開辦費(fèi)的欄次的。 你要看具體的明細(xì)科目來(lái)寫? ??
2021-03-03
原值填寫500 賬載金額500/三，稅收金額500/3
2023-10-26
可以填寫在其他欄
2024-03-18
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