員工借款付公司正常支出，先做了其他應(yīng)收款，后面拿費(fèi)用票據(jù)應(yīng)該做費(fèi)用類科目的，但是錯(cuò)誤計(jì)入了還款，現(xiàn)在賬務(wù)上和匯算清繳怎么處理
你好，你可以把對應(yīng)你做的會計(jì)分錄完整發(fā)一下
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公司的前法人，在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了，目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢，用于公司經(jīng)營費(fèi)用支出，之前沒有做投資款入賬，直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題：現(xiàn)在20年末了，賬上的其他應(yīng)付款科目， 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，前法人投進(jìn)來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢？
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老師請問這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月軟件做賬上有一個(gè)科目用錯(cuò)了，應(yīng)該怎么辦？借：預(yù)付賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 正確的是借：預(yù)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，修改后是借預(yù)付賬款-借預(yù)收賬款+但是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù)字對不上了，請問是什么原因呢？
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老師，公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了，款也沒付，分錄借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票，所以做了調(diào)增，現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了，請問我會計(jì)賬務(wù)上怎么處理
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老師，您好！去年業(yè)務(wù)報(bào)銷的成本費(fèi)用錯(cuò)記入其他應(yīng)收款借方（正確是記入成本），然后收入錯(cuò)記入其他應(yīng)收款的貸方（正確是沖應(yīng)收賬款），現(xiàn)在應(yīng)收賬款還掛著賬（正確是結(jié)清了的），請問現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？需要以什么做沖應(yīng)收賬款憑據(jù)呢？
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老師好，請問公司的員工先借款，然后他在公司做了一個(gè)小工程，他拿一張勞務(wù)票來沖賬，請問這個(gè)分錄怎么處理，之前借款用的是其他應(yīng)付款科目
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借款時(shí) 借:其他應(yīng)收款（張三） 貸:銀行存款 拿回票據(jù)入賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款（張三）
那你這塊不涉及損益，那不用在匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。 但是錯(cuò)誤計(jì)入了還款，說明你這里借庫存現(xiàn)金是錯(cuò)誤的 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金
這個(gè)是去年的賬
去年的賬，根據(jù)你的賬務(wù)處理，你當(dāng)時(shí)的那張票就沒有入賬，你可以放在2024年入賬
借款和票據(jù)都是去年的賬，都已經(jīng)入賬了
你的票據(jù)是怎么入賬的呢，你這邊做的分錄只涉及了錢，沒有涉及費(fèi)用
現(xiàn)在就是賬務(wù)錯(cuò)了，票據(jù)回來的時(shí)候應(yīng)該入費(fèi)用的吧，入成了還款（都是去年的）
是的呢，所以你可以直接按我上面那個(gè)調(diào)整分錄做，在摘要欄備注清楚，你還想做好一點(diǎn)，你可以把對應(yīng)這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷復(fù)印件附在后面
那這個(gè)涉及到了費(fèi)用，去年費(fèi)用少入了，匯算清繳不用調(diào)整嗎
這個(gè)可以不用調(diào)整的呢，你這個(gè)金額應(yīng)該不大吧