您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細分為5401.01保潔費、5401.02綠化費、5401.03水電費、5401.04維修維護費等?，F(xiàn)在是5月，請問要如何細分收入和成本科目，然后帳目要怎么調(diào)整？
你好，那最好增加輔助項，體現(xiàn)各個項目，按項目分類
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商業(yè)管理公司，是區(qū)政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產(chǎn)，維修，裝潢，還有安裝燃氣這些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據(jù)工頭需要，我們還有個浴室，充值水費洗澡，房產(chǎn)也不是自己的，只負責(zé)管理，租房子一般都是收幾個月房租，票開的不一定及時，那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理，增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報？收入需要分月確認嗎？增值稅根據(jù)開票來，還是合同分批確認來？企業(yè)所得稅尼？代收的水電費我計入啥收入明細科目，怎么繳稅？公攤費用定額的，一年120.這個收入我怎么計入明細科目？怎么開票？增值稅企業(yè)所得稅怎么報？增值稅幾個點啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現(xiàn)在不一定交，那么這個收入各年怎么確認，企業(yè)所得稅增值稅怎么報？我們租人家的成本票我們能及時取得？因為虧損居多？這個收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費開啥票？
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會計分錄題，、A公司在生成過程中，計入書桌和椅子的生產(chǎn)成本分別為20萬元和10萬元，當月均完工并驗收入庫。（3分） 5、A公司收到B客戶訂貨的款項5萬元。（3分） 6、A公司向B客戶發(fā)出貨物，出售價為10萬元，成本為6萬元，扣除訂金A公司收到B公司銀行存款支付的其余款項。（提示：銷售業(yè)務(wù)需要考慮增值稅。）（6分） 7、A公司在過去年度，實現(xiàn)的收入類賬戶和費用類賬戶匯總后的科目和金額如下主營業(yè)務(wù)收入1000萬其他業(yè)務(wù)收入100萬收到一筆政府補助150萬對外投資取得收益150萬主營業(yè)務(wù)成本500萬 其他業(yè)務(wù)成本80萬元 對外捐贈20萬元 銷售費用100萬元 管理費用60萬元 財務(wù)費用 40萬元
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您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細分為5401.01保潔費、5401.02綠化費、5401.03水電費、5401.04維修維護費等。現(xiàn)在是5月，請問要如何細分收入和成本科目，然后帳目要怎么調(diào)整？
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您好，我們5101主營業(yè)務(wù)收入本只是一個大項科目，現(xiàn)在得下分科目，分為5101.01物業(yè)服務(wù)費收入（下級科目為：5101.01.01物業(yè)費收入-住宅、5101.01.02物業(yè)費收入-商鋪，5101.01.03物業(yè)費收入-寫字樓），而5401的主營業(yè)務(wù)成本，要細分為5401.01保潔費、5401.02綠化費、5401.03水電費、5401.04維修維護費等?，F(xiàn)在是5月，老板要求我們從今年1月份開始調(diào)整，請問帳目要怎么調(diào)整？
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在做一家軟件服務(wù)類企業(yè)的23年審計，客戶確認收入的的依據(jù)是待項目完工后整體確認相關(guān)項目收入。其中客戶說23年發(fā)生的成本中存在22年發(fā)生的，現(xiàn)取兩年毛利率都為40%將差額調(diào)整22年主營成本，并同時調(diào)增對應(yīng)的應(yīng)付賬款。同時將未完工的項目收入調(diào)整到預(yù)收賬款，同時將對應(yīng)的成本調(diào)整至存貨，此外將部分計入管理費用的人員工資根據(jù)實際發(fā)生調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本和銷售費用。以上是做出的相關(guān)調(diào)整，請問：調(diào)整后新增的存貨，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款，審計這些科目時讓對方提供相關(guān)資料要有哪些，并怎么披露，我剛做不久，有些疑惑，還請教學(xué)一下。
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老師好，我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司，無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎？稅率是照著多少開呢？現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費，醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費，但是實際我們進貨是各種試劑，怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢？進的試劑，跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費，進出對不起來。
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老師好，我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司，無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎？稅率是照著多少開呢？現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費，醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費，但是實際我們進貨是各種試劑，怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢？進的試劑，跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費，進出對不起來。
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送貨時已做會計分錄，借方庫存商品，貸方發(fā)出商品，現(xiàn)在開出發(fā)票貨款未收會計分錄怎么寫，我是做出貨方的賬，發(fā)票開給客戶的
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直接增加下分科目可以嗎？增加輔助項和下分科目的區(qū)別是什么？
你好?？梢灾苯釉黾?，就是不同
你好，就是不同方式
那是增加輔助項好，還是下分科目好的？
你好，這個沒明顯區(qū)別，看自身習(xí)慣
好的，那請問如何調(diào)賬的。本月的期初余額有五千多，然后是從本年1月開始調(diào)整，還是可以從本期即5月開始調(diào)整的？
您好，以前的應(yīng)當沒法調(diào)整了，只能調(diào)整以后
但是公司要求我們從今年1月份調(diào)整，請問這個怎么調(diào)整比較好的？
那您就得重新建賬，標注分類標簽
在原有賬做調(diào)整可以嗎？重新建賬，就是得重新錄入2023.1月至4月的帳目嗎？
就是可以現(xiàn)在增加標簽，同時調(diào)整1-4月數(shù)據(jù)分類
請問怎么增加標簽？然后標簽又是什么來的，哈哈，我好笨不懂呢
就是增加核算維度，方便后期統(tǒng)計分析
也就是所說的標簽
那增加標簽，是和增加輔助項一樣的意思嗎
是的，都是一個意思，以前沒有的后期補充
那帳目要怎么調(diào)整呢？本年1至4月的賬，還有期初數(shù)余額五千多的
不需要調(diào)賬，就是涉及對應(yīng)科目增加明細核算內(nèi)容
但是老板要我們從今年1月份開始做調(diào)整的，請問這個要怎么調(diào)整？
先增加明細核算內(nèi)容，然后找以前的科目，涉及的就補充即可