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企業(yè)所得稅匯算清繳，收入費用明細表6張表，會存在納稅調(diào)整嗎

2024-05-04 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-04 11:29

您好， 這個看你們平時的業(yè)務，有沒有招待費或福利費，或暫估這些

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快賬用戶2192 追問 2024-05-04 11:30

這有什么關(guān)系呢 這一部分 不是只有收入 成本 期間費用 嗎 我不是問的納稅調(diào)整部分

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齊紅老師 解答 2024-05-04 11:31

這6張表，不存在納稅調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-05-04 11:31

有調(diào)整的，填納稅調(diào)整就可以了

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快賬用戶2192 追問 2024-05-04 11:31

比如 企業(yè)捐贈 視同銷售 不是會納稅調(diào)整嗎 怎么不用呢

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齊紅老師 解答 2024-05-04 11:38

你把這六張表拍我看下，不太記得了

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齊紅老師 解答 2024-05-04 11:39

數(shù)據(jù)欄分別設(shè)置“賬載金額”、“稅收金額”、“調(diào)增金額”、“調(diào)減金額”四個欄次?！百~載金額”是指納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定核算的項目金額?！岸愂战痤~”是指納稅人按照稅法規(guī)定計算的項目金額。

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您好， 這個看你們平時的業(yè)務，有沒有招待費或福利費，或暫估這些
2024-05-04
納稅調(diào)整表不需要填寫，利息收入填寫利息收支，和轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 填寫其他
2021-04-29
你好！ 第11行“（九）其他”：填報其他因會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的收入類項目金額。
2024-05-29
同學你好 就是有其他收入沒有入賬
2022-08-25
同學你好 有沒有發(fā)票或者之前沒做現(xiàn)在來發(fā)票的
2022-05-27
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