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所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項目
1、三項經(jīng)費的計提(職工福利費、工會經(jīng)費、教育費附加)。

2、營業(yè)外支出(捐贈、罰金、罰息)。

3、業(yè)外招待費、廣告費。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除，代繳的個人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分，需要自行挑出來。

6、固定資產(chǎn)折舊(不符合稅法部分，如加速折舊或者計提比例高出稅法規(guī)定)。

7、無形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品攤銷。

8、收到的補貼款，有的不需要納稅的，做調(diào)減，要的需要納稅的做調(diào)增。

按照會計法規(guī)計算確定的會計利潤與按照稅收法規(guī)計算確定的應(yīng)稅利潤對同一個企業(yè)的同一個會計時期來說，其計算的結(jié)果往往不一致，在計算口徑和確認時間方面存在一定的差異，即計稅差異，我們一般將這個差異稱為納稅調(diào)整項目。

2023-05-11

快賬用戶8528 追問 2024-05-29 18:00

稅務(wù)局喊調(diào)增交稅，就是填寫這里么？

齊紅老師解答 2024-05-29 18:02

你好！一般是在扣除類，其他里面填

快賬用戶8528 追問 2024-05-29 18:03

他如果說了，要調(diào)增收入。也是在這里么

齊紅老師解答 2024-05-29 18:05

你好！如果他真的調(diào)收入的話，就要更正之前的增值稅申報表和所得稅申報表了

快賬用戶8528 追問 2024-05-29 18:07

以前的季度企業(yè)所得稅申報表么？調(diào)整第四季度么？然后在企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)哪里

齊紅老師解答 2024-05-29 18:09

你好！填入對應(yīng)收入就行。調(diào)收入不是只在匯算調(diào)就行。跟調(diào)費用不一樣

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